Ministero della Giustizia

Accordo 14 novembre 2013 - Relazione tecnico finanziaria sull'utilizzazione del fondo unico di amministrazione per gli anni 2011 e 2012

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della contabilità

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ALLEGATA ALL’IPOTESI DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ANNI 2011 - 2012

La presente relazione, redatta in attuazione dell’art. 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base degli schemi standard predisposti dal Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica (circ. 25/2012), è finalizzata alla dimostrazione della compatibilità dei costi previsti dall’accordo in esame con i vincoli di bilancio derivanti dall’applicazione delle norme di legge ai fini del conseguimento della relativa certificazione da parte dei competenti organi di controllo e concerne il fondo unico di amministrazione relativo all’Amministrazione Giudiziaria, Amministrazione Penitenziaria e Giustizia Minorile.

Per quanto riguarda l’Amministrazione degli Archivi Notarili la pertinente relazione tecnica è riportata in allegato alla presente.

Costituzione del fondo

È stata analiticamente esposta la costituzione dei fondi relativi agli anni 2011 e 2012, oggetto dell’ipotesi di accordo sottoposta al controllo, nonché quella relativa all’anno precedente (2010).
Nella sezione I sono rappresentate le risorse aventi carattere di certezza e di stabilità distinte tra risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di contrattazione nazionale ed altri elementi con carattere di certezza e di stabilità.
Nella sezione II sono indicate le risorse variabili.
Nella sezione III sono indicate le decurtazioni totali facenti riferimento sia al limite complessivo del fondo sia alle specifiche decurtazioni stabilite da provvedimenti legislativi.
Nella sezione IV è illustrata la sintesi della quantificazione del fondo sottoposto a certificazione come risultante delle precedenti sezioni I – II – III, con separata indicazione delle somme al lordo ed al netto delle risorse allocate nei capitoli stipendiali.
Nella sezione V sono indicati gli impieghi relativi alle risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo e, pertanto, sottratte alla contrattazione .

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO

Le risorse complessive del Fondo Unico di amministrazione per l’anno 2011 ammontano complessivamente ad euro 115.600.592,00, come risultanti dallo stanziamento definitivo sul corrispondente capitolo 1511, nell’ambito della missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”, centro di responsabilità “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”.
Tale fondo è destinato a finanziare gli istituti demandati alla contrattazione integrativa relativi alle diverse articolazioni ministeriali, con esclusione dell’Amministrazione degli Archivi Notarili avente un proprio bilancio di sola cassa, allegato al bilancio dello Stato, e un proprio e distinto fondo unico di amministrazione.
La quantificazione iniziale della parte fissa del Fondo Unico di Amministrazione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, è stata effettuata esclusivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, e ammontava a euro 105.737.109.
Lo stanziamento definitivo previsto dalla legge di bilancio, risulta, quindi, pari ad € 105.737.109,00, come rettificato dai competenti ispettorati della Ragioneria generale dello Stato; esso ha carattere di certezza e stabilità e rappresenta la parte fissa del fondo.
Con la legge di assestamento è stato disposto, inoltre, un aumento pari ad € 9.863.483,00  corrispondente alle risorse variabili del fondo anche in questo caso oggetto di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. L’importo effettivamente attribuito tiene conto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
La quota di fondo da contrattare è pari a euro 33.589.841,00 (somme al netto della quota destinata al finanziamento delle progressioni economiche pari a euro 82.010.751,00).
L’Amministrazione ha provveduto a riportare all’esercizio finanziario 2012, quale residuo di lett. f), l’intero importo di € 115.600.592,00 al fine di consentirne la sua concreta utilizzazione previa ripartizione sui capitoli di bilancio di pertinenza di ciascun centro di responsabilità.
L’importo complessivo suindicato, è stato ripartito tra le tre articolazioni ministeriali (in base alle presenze al 1/1/2011) come di seguito indicato:

Amministrazione Giudiziaria: € 102.287.391,00 di cui da contrattare € 27.044.963,00
Amministrazione Penitenziaria: € 10.850.574,00 di cui da contrattare € 5.434.716,00
Giustizia Minorile: € 2.462.627,00 di cui da contrattare € 1.110.162,00
Totale: € 115.600.592,00 di cui da contrattare € 33.589.841,00

Le risorse complessive del Fondo Unico di amministrazione per l’anno 2012 risultano iscritte in bilancio sul corrispondente capitolo 1511, nell’ambito della missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”, centro di responsabilità “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” al netto delle risorse finalizzate ai passaggi economici e ammontano complessivamente ad euro 33.678.719,00, di cui euro 31.618.311,00 relative alla parte fissa e euro 2.060.408,00 stanziati con la legge di assestamento corrispondenti alle risorse variabili del fondo.

L’importo complessivo suindicato, è stato ripartito tra le tre articolazioni ministeriali (in base alle presenze al 1/1/2012) come di seguito indicato:

Amministrazione Giudiziaria: € 27.107.420,00
D.A.P.: € 5.494.393,00
Giustizia Minorile: € 1.076.906,00
Totale: € 33.678.719,00

UTILIZZO DEL FONDO

Per quanto riguarda le finalizzazioni del fondo si rinvia a quanto di seguito illustrato per ciascuna delle articolazioni ministeriali ed alle tabelle riportate.

Amministrazione Giudiziaria

FUA 2011
L’art. 2, comma 1, prevede che, delle risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2012, all’Amministrazione Giudiziaria sia destinato l’importo complessivo di euro 27.044.963,02 già decurtate della spesa annua relativa alle maggiorazioni retributive delle posizioni SUPER attribuite nel periodo 2002/2007 nonché delle somme finalizzate per la copertura dei passaggi economici come di seguito specificato:

• € 75.102.405,98 al finanziamento delle progressioni economiche all’interno delle aree realizzate in attuazione dell’art. 65 del C.C.N.I. del 29 luglio 2009;
• € 140.022,00 al finanziamento dei 270 passaggi del personale inquadrato nel profilo professionale di Ausiliario (Prima Area) nel profilo di Operatore giudiziario (Seconda area), ai sensi dell’articolo 36 del CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007, posti disponibili per l’accesso dall’interno in relazione alle vacanze verificate al 28 febbraio 2010, con decorrenza, per ciascuno, dal giorno dell’immissione in possesso nel nuovo profilo.

La suddetta quota di euro 27.044.963,00 è destinata alla contrattazione come di seguito specificato:

• € 1.000.000,00 per la remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario svolto, rese dal personale e non retribuite per insufficienza di fondi espressamente stanziati o assegnati per tali finalità.
• € 11.600.000,00 per remunerare
  • le particolari posizioni di lavoro previste dagli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e per il pagamento dell’indennità di cui all’art. 14, comma 8 (lavoro pomeridiano) del C.C.N.I del 29/07/2009; l’indennità relativa al comma 1 e al comma 3, dell’art. 38 del CCNI del 29 luglio 2009 è stata rideterminata dalla presente ipotesi di accordo;
  • per il pagamento delle indennità definite al punto b2), b3), punto b4) e punto b5), del comma 1, di cui all’art. 1 della presente ipotesi di accordo;

L’importo totale è stato, quindi, quantificato sulla base della spesa complessiva sostenuta per tali finalità nei passati esercizi, incrementata considerando sia le nuove indennità che gli aumenti delle indennità già previste ed inserite nella presente ipotesi.

• € 4.000.000,00 per la remunerazione, con criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi con criteri stabiliti in quella sede in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dell’Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2010 e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative; tale somma sarà distribuita in base all’organico a livello distrettuale e assegnata agli uffici giudiziari proporzionalmente all’organico degli uffici stessi.
• € 10.444.963,00 per l’erogazione dei premi di produttività da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale, in relazione ai risultati personalmente conseguiti in sede di valutazione, sulla base dei criteri descritti nell’Accordo per la definizione dei criteri e del procedimento per la valutazione del personale nell’anno 2010 sottoscritto in data 12 novembre 2010, in base a quanto previsto dagli articoli 13 e, subordinatamente, di quanto previsto dal successivo art. 15.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, saranno destinate ad incrementare i compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale, sulla base dei criteri descritti nell’Accordo per la definizione dei criteri e del procedimento per la valutazione del personale nell’anno 2010 sottoscritto in data 12 novembre 2010.

FUA 2012
L’art. 2, comma 2, prevede che, delle risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2012, all’Amministrazione Giudiziaria sia destinato l’importo complessivo di euro 27.107.420,00 da ripartire come di seguito specificato:

• € 4.500.000,00 per la remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario svolto, rese dal personale e non retribuite per insufficienza di fondi espressamente stanziati o assegnati per tali finalità.
• € 11.600.000,00 per remunerare
  • le particolari posizioni di lavoro previste dagli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e per il pagamento dell’indennità di cui all’art. 14, comma 8 (lavoro pomeridiano) del C.C.N.I del 29/07/2009; l’indennità relativa al comma 1 e al comma 3, dell’art. 38 del CCNI del 29 luglio 2009 è stata rideterminata dalla presente ipotesi di accordo;
  • per il pagamento delle indennità definite al punto b2), b3), punto b4) e punto b5), del comma 1, di cui all’art. 1 della presente ipotesi di accordo;

L’importo totale è stato, quindi, quantificato sulla base della spesa complessiva sostenuta per tali finalità nei passati esercizi, incrementata considerando sia le nuove indennità che gli aumenti delle indennità già previste ed inserite nella presente ipotesi.

• € 4.000.000,00 per la remunerazione, con criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi con criteri stabiliti in quella sede in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dell’Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2010 e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative; tale somma sarà distribuita in base all’organico a livello distrettuale e assegnata agli uffici giudiziari proporzionalmente all’organico degli uffici stessi.
• € 7.007.420,00 per l’erogazione dei premi di produttività da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale, in relazione ai risultati personalmente conseguiti in sede di valutazione, sulla base dei criteri descritti nell’Accordo per la definizione dei criteri e del procedimento per la valutazione del personale nell’anno 2010 sottoscritto in data 12 novembre 2010, in base a quanto previsto dagli articoli 13 e, subordinatamente, di quanto previsto dal successivo art. 15.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, saranno destinate ad incrementare i compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale, sulla base dei criteri descritti nell’Accordo per la definizione dei criteri e del procedimento per la valutazione del personale nell’anno 2010 sottoscritto in data 12 novembre 2010.

Giustizia Minorile

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile, per gli anni 2011 e 2012 dispone di un Fondo Unico di Amministrazione rispettivamente pari a euro 1.110.162,07 e euro 1.076.906,07.
I suddetti importi, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, sono al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale previste dal C.C.N.I. del 29 luglio 2010 pari a euro 1.099.025,58, e di quelle utilizzate per le progressioni economiche previste dall’accordo sull’utilizzazione del Fondo unico di amministrazione dell’anno 2010 pari a euro 253.439,35.  
In linea con l’attuale quadro normativo viene stabilita - come disciplinato dall’art. 22 del CCNL 14.09.2007 e previsto dall’art. 33 CCNI 29.07.2010 - una stretta correlazione tra l’erogazione del compenso accessorio ai dipendenti e la valutazione della relativa prestazione individuale.
L’importo disponibile, pertanto, è ripartito tra le voci di seguito specificate per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi.

FUA 2011

1. € 269.162,50 per il pagamento, al personale della terza area, delle indennità previste per le Posizioni Organizzative di cui all’allegato DGM n1 - 2011.
   Agli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica sono state attribuite le posizioni organizzative in relazione ai criteri individuati nel CCNI del 29 luglio 2010 graduando l’importo in relazione ai carichi di lavoro e alla complessità dell’incarico ricoperto.
2. € 65.000,00 per il pagamento dell’indennità di mansione ai centralinisti non vedenti di cui all’art.57 del CCNI del 29 luglio 2010.
3. € 230.000,00 per remunerare le particolari posizioni di lavoro - turnazioni, reperibilità e maneggio valori – previste dagli articoli 54, 55, 56 del CCNI del 29 luglio 2010 e per l’indennità di cui all’art. 14, comma 8 dello stesso CCNI.
4. € 91.000,00 per retribuire, con i criteri stabiliti in contrattazione locale, ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività;
5. € 454.999,57 per l’erogazione dei premi di produttività da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale, in relazione ai risultati personalmente conseguiti in sede di valutazione.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, saranno destinate ad incrementare i compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale.

FUA 2012

1. € 269.162,50 per il pagamento, al personale della terza area, delle indennità previste per le Posizioni Organizzative di cui all’allegato DGM n1 - 2011.
   Agli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica sono state attribuite le posizioni organizzative in relazione ai criteri individuati nel CCNI del 29 luglio 2010 graduando l’importo in relazione ai carichi di lavoro e alla complessità dell’incarico ricoperto.
2. € 70.000,00 per il pagamento dell’indennità di mansione ai centralinisti non vedenti di cui all’art.57 del CCNI del 29 luglio 2010.
3. € 230.000,00 per remunerare le particolari posizioni di lavoro - turnazioni, reperibilità e maneggio valori – previste dagli articoli 54, 55, 56 del CCNI del 29 luglio 2010 e per l’indennità di cui all’art. 14, comma 8 dello stesso CCNI.
4. € 85.000,00 per retribuire, con i criteri stabiliti in contrattazione locale, ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività;
5. € 422.743,57 per l’erogazione dei premi di produttività da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale, in relazione ai risultati personalmente conseguiti in sede di valutazione.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, saranno destinate ad incrementare i compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale.

Amministrazione Penitenziaria

FUA 2011

1. La consistenza del fondo per l’anno 2011 è quantificata in euro 10.850.574,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
   Tale somma deve essere decurtata sia di euro 4.610.445,78 utilizzata per sostenere il costo delle progressioni economiche effettuate con decorrenza 1 gennaio 2009, per l’anno 2011, di cui al C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 (allegato N DAP), sia di euro 805.412,24 - da utilizzare per sostenere l’ulteriore costo, per l’anno 2011, delle progressioni economiche da effettuarsi con decorrenza 1 dicembre 2010, di cui all’Accordo sottoscritto il 10 novembre (all. DAP n. 1).
   Pertanto la somma disponibile per l’anno 2011 è pari ad euro 5.434.715,98 così utilizzata:
   1. nella misura massima di € 1.629.370,22 per remunerare le indennità connesse alle “posizioni organizzative”, di cui all’allegato D.A.P. n° 2 dell’ipotesi d’accordo del 15.01.2013, destinate a quel personale della Terza area, al quale sono stati conferiti incarichi di particolare responsabilità. L’importo unitario – per 13 mesi – viene attribuito per opportunità di calcolo per dodicesimi, includendo dunque anche il rateo della 13ª mensilità. Nel rispetto della spesa massima prevista, ove necessario, potranno essere apportate a livello centrale variazioni alle unità indicate nel predetto - allegato DAP 2, fermo restando che le indennità di cui trattasi ( i cui importi  sono contenuti nei valori di cui all’art. 18, comma 3 del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999), non si possono cumulare, nel caso che più incarichi, coincidenti nel periodo, fossero conferiti alla medesima persona. Gli importi previsti per tali indennità sono rimasti invariati rispetto all’anno 2010. Nel 2011 è stata introdotta l’indennità di “reggente magazzino vestiario”, analogamente a quanto previsto per i “reggenti E.P.E”.
   2. nella misura massima di € 2.297.000,00 per la remunerazione delle “Particolari Posizioni” di lavoro, cioè prestazioni che comportano rischi, disagi o particolari responsabilità meglio individuate dagli artt. 43 a 51 del CCNI del 29 luglio 2010 e dall’allegato D.A.P. n° 3 dell’ipotesi d’accordo 15.01.2013. Nell’anno 2011 è stata prevista l’estensione alla C.R. di San Gimignano e Volterra dell’indennità di servizio disagiato, per un importo giornaliero di euro 6,00.
   3. nella misura di € 301.108,04 per finanziare il fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata, nella quale vengono stabiliti i criteri di distribuzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per remunerare ulteriori particolari posizioni di lavoro per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme disponibili alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni rese;
   4. nella misura di € 1.207.237,74 per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base del sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente.
2. Tutti gli eventuali “residui” che dovessero risultare a consuntivo rispetto alle predette finalizzazioni, saranno utilizzati con le medesime modalità utilizzate per remunerare il personale sulla base della valutazione individuale.

FUA 2012

1. La consistenza del fondo per l’anno 2012, è quantificata in euro 10.910.251,00, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
   Tale somma deve essere decurtata sia di euro 4.610.445,78 - utilizzata per sostenere il costo delle progressioni economiche effettuate con decorrenza 1 gennaio 2009, per l’anno 2012, di cui al C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 (allegato N DAP) , sia di  euro 805.412,24 - da utilizzare per sostenere l’ulteriore costo, per l’anno 2012, delle progressioni economiche da effettuarsi con decorrenza 1 dicembre 2010, di cui all’Accordo sottoscritto il 10 novembre (all. DAP n. 1).
   Pertanto, la somma disponibile per l’anno 2012 è pari ad euro 5.494.392,98 e  sarà utilizzata con le stesse modalità previste per l’anno 2011. La maggiore disponibilità assegnata per l’anno 2012, pari ad euro 59.677,00, incrementa l’importo del fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata che per l’anno 2012 ammonta pertanto ad euro 360.785,04.
2. Tutti gli eventuali “residui” che dovessero risultare a consuntivo rispetto alle predette finalizzazioni, saranno utilizzati con le medesime modalità utilizzate per remunerare il personale sulla base della valutazione individuale.
   Si precisa che le risorse riservate ai futuri passaggi economici all’interno delle aree del personale appartenente ai ruoli locali di Bolzano - di cui al C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 (all. N DAP) e all’Accordo sottoscritto il 10 novembre 2011 (all. DAP n.1), verranno utilizzate ad avvenuta immissione in servizio nelle nuove posizioni economiche.

UTILIZZO FONDO

2011

Quota da contrattare 33.589.841,00 (al netto di utilizzi per progressioni economiche)
di cui
Amministrazione giudiziaria: 27.044.963,00
Giustizia minorile: 1.110.162,00
Amministrazione penitenziaria: 5.434.716,00

Dettaglio Amministrazioni

Amministrazione giudiziaria
Quota da contrattare: 27.044.963,00
di cui
Lavoro straordinario: 1.000.000,00
Particolari posizioni di lavoro: 11.600.000,00
Contrattazione decentrata: 4.000.000,00
Produttività: 10.444.963,00

Giustizia minorile
Quota da contrattare: 1.110.162,00
di cui
Posizioni organizzative: 269.162,50
Indennità ex art 57 CCNI 29/07/2010: 65.000,00
Particolari posizioni di lavoro: 230.000,00
Contrattazione decentrata: 91.000,00
Produttività: 454.999,50

Amminsitrazione penitenziaria
Quota da contrattare: 5.434.716,00
di cui
Posizioni organizzative: 1.629.370,22
Particolari posizioni di lavoro: 2.297.000,00
Contrattazione decentrata: 301.108,04
Produttività: 1.207.237,74
 

2012

Quota da contrattare: 33.678.719,00 (al netto di utilizzi per progressioni economiche)
di cui
Amministrazione giudiziaria: 27.107.420,00
Giustizia minorile: 1.076.906,00
Amministrazione penitenziaria: 5.494.393,00

Dettaglio Amministrazioni

Amministrazione giudiziaria
Quota da contrattare: 27.107.420,00
di cui
Lavoro straordinario: 4.500.000,00
Particolari posizioni di lavoro: 11.600.000,00
Contrattazione decentrata: 4.000.000,00
Produttività: 7.007.420,00

Giustizia minorile
Quota da contrattare: 1.076.906,00
di cui
Indennità ex art 58 CCNI 29/07/2010: 269.162,50
Indennità ex art 57 CCNI 29/07/2010: 70.000,00
Particolari posizioni di lavoro: 230.000,00
Contrattazione decentrata: 85.000,00
Produttività: 422.743,50

Amminsitrazione penitenziaria
Quota da contrattare: 5.494.393,00
di cui
Posizioni organizzative: 1.629.370,22
Particolari posizioni di lavoro: 2.297.000,00
Contrattazione decentrata: 360.785,04
Produttività: 1.207.237,74