Ministero della giustizia

Tvcc-Manutenzione autoveicoli-Pneumatici-Assistenza sanitaria-Assicurazione cinofili-Solventi-Distintivi-Pallet-Paranco-Fotocopiatrici- Climatizzazione-Risme carta-Cig:ZD6317FB0B-ZDB319604D-ZA93187F0B-DZFA318A395-Z5B3188F47-ZEE319F492-Z95319D2C7-ZBF31A101A-ZFA31AB022-Z30319ABCA-Z7C31D23FD-Z0631E2E3F-ZB531E2D5F-Z03310AF3F -Z5D31DFA33-Dipartimento-Determina

28 maggio 2021

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Protocollo n.169041.E del 03/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Trattativa diretta MEPA - ditta SIPROS srl - riparazione impianto TVCC presso la Sede Logistica Polo di Rebibbia;

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 Giugno 1972 n°748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato);

VISTO il d.lgs 18.04.2016, n.50 (nuovo Codice Appalti);

VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO l’art. n.36 del sopracitato d.lgs.50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia;

VISTA la normativa derogatoria di cui all’art.1 della legge n.120 del 2020;

VISTO l’art.1, commi 449 e 450 della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1 comma 130 della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo n.81 del 09.04.2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

TENUTO CONTO che con nota prot. n.0156448 del 22.04.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stato richiesto l’accesso dalla Sede Logistica Polo di Rebibbia dell’impresa Italiana Costruzioni SPA, per la realizzazione di scavi provvisionali sul muro di cinta della Casa Corcondariale del N.C. di Roma Rebibbia, propedeutici all’apertura di un varco carraio di accessom necessario per consentire il transito di mezzi e degli operai addetti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo;

RISCONTRATO che, detta impresa per tutta la durata dei lavori accederà al cantiere interno al Nuovo Complesso di Roma Rebibbia, tramite un cancello scorrevole appositamente realizzato nell’area in gestione al personale che presta servizio nella Sede Logistica Polo di Rebibbia;

PRESO ATTO di quanto relazionato con nota prot. n.0149830 del 19.04.2021 del responsabile dell’unità operativa U.S.P.E.V., preposta al servizio di sorveglianza e vigilanza della Sede Logistica, in merito alla riparazione dell’impianto di videosorveglianza della struttura, al fine di garantire la copertura visiva totale delle zone in ombra;

RICHIESTO ed ACQUISITO dalla SIPROS srl in seguito a sopralluogo sul posto, il preventivo ns prot. n.0153167 del 21.04.2021 pari ad € 1.535,73 (euro millecinquecentocinque/73) iva esclusa, relativo alla riparazione dell’impianto TVCC presso la Sede Logistica Polo di Rebibbia;

TENUTO CONTO che il citato preventivo è stato congruito da questa amministrazione, con nota prot. n.0158040 del 23.04.2021;

ACCERTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto di cui all’art.1, co.2 lett. a) della legge n.120 del 2020 di conversione del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“;

PRESO ATTO di quanto stabilito dal comma 6 dell’art.36 del Codice dei contratti in merito alla possibilità di far ricorso al mercato elettronico della P.A.;

ACCERTATO che la ditta SIPROS srl è attiva sul Mercato elettronico della P.A.;

CONSIDERATO che la ditta SIPROS srl, presenta i necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore ed è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale verificati attraverso l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

VALUTATA l’opportunità di procedere ad una “trattativa diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’iniziativa “servizi - manutenzione e riparazione degli impianti elettrici e speciali”, con la ditta SIPROS srl nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità;

VISTO il CIG ZD6317FB0B attribuito a questa proceduta contrattuale;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” legge 30 dicembre 2020, n.178;

RILEVATO che per effetto di quanto disposto dall’art.3 del D.lgs.93/2016, che ha modificato l’art.34, comma 2, della Legge 196/2009, l’imputazione della spesa va assunta sugli esercizi finanziari in cui le obbligazioni sono esigibili e pertanto, considerata la tempistica di conclusione del procedimento di verifica della conformità della prestazione resa, di autorizzazione alla fatturazione e l’iter conclusivo per l’emissione del mandato di pagamento, si ritiene corretto imputare la spesa all’esercizio 2021;

VALUTATO che la spesa per l’intervento in parola è a carico del capitolo 1687 pg. 01 in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2021;

DETERMINA

di AVVIARE le procedure finalizzate all’affidamento dei lavori per la riparazione dell’impianto di videosorveglianza presso la Sede Logistica Polo di Rebibbia;
di PROCEDERE alla pubblicazione di una trattativa diretta in favore della ditta SIPROS srl;
di PROCEDERE alla stipula del contratto, in formato elettronico, tramite la piattaforma MEPA;
di imputare al capitolo 1687 p.g.01 del Ministero della Giustizia, per l’esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva massima per un importo pari ad € 1.535,73 (euro millecinquecentocinque/73) iva esclusa per all’affidamento dei lavori per la riparazione dell’impianto di videosorveglianza presso la Sede Logistica Polo di Rebibbia;
di NOMINARE il Funzionario Tecnico Massimo Avallone quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016.

Protocollo n.177849.E del 07/05/2021

Determina di ratifica della spesa

Oggetto: Ripristino in efficienza dei veicoli “leggeri” assegnati al D.A.P. all’USPEV, al NIC, alla S.S.E.P. e al SADAV CIG:ZDB319604D.

Il Direttore Generale

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n.50 (Codice Appalti pubblici);

Visto l’art.1, comma 449 e comma 450 della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1 comma 130 della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Vista la determina prot.0438913 del 04/12/2020 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, con cui si stabilisce di attivare una preventiva indagine conoscitiva al fine di acquisire preventivi di costi dei servizi di manutenzione autoveicoli finalizzata alla successiva attuazione attraverso gli strumenti negoziali del Me.Pa. ed alle condizioni previste dall’Amministrazione, le commesse per le riparazioni degli autoveicoli per l’anno 2021 secondo i requisiti di cui all’art.95 co.4 lett.C del d.lgs. n°50 del 2016;

Vista la determina prot.0016108 del 15.01.2021, con la quale si autorizza a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a), alla ditta Autopozzi S.r.l. delle prestazioni finalizzate alla manutenzione dei veicoli “leggeri” dell’Amministrazione Penitenziaria, previa trattativa diretta attraverso la Piattaforma negoziale MEPA;

Tenuto conto della necessità di provvedere al ripristino in efficienza dei veicoli leggeri di seguito indicati per anomalie verificatosi ad inizio esercizio 2021:

assegnati al DAP: PP342AF, PP633AF, PP295AG, PP216AD, PP115;
assegnati all'USPEV: PP320AG, PP902AF, PP323AG, PP697AE, PP911AF, PP544AG, PP718AF, PP008AG, PP007AF, PP745AG;
assegnati al N.I.C.: PP848AC, PP778AE, PP058AG, PP587AF, PP266, PP155AF, PP776AE, PP777AE;
assegnati alla Scuola Superiore E.P. PP091AG, PP528AF776AE, PP777AE;
assegnati al S.A.D.A.V.: Fiat Grande Punto PP656AE;

Visti i preventivi di spesa emessi dalla ditta Autopozzi Srl per la risoluzione delle anomalie verificatosi sui veicoli sopracitati;

Tenuto conto che si è reso necessario provvedere con urgenza al ripristino in efficienza degli stessi al fine di garantire in sicurezza il regolare svolgimento dei servizi istituzionali;

Valutato che la spesa di euro 11.877,76 + iva di legge trova copertura nei fondi assegnati sul capitolo 1671 p.g.15 per l’esercizio finanziario 2021;

Vista l’assenza di annotazioni riservate sul casellario delle imprese dell’ANAC;

Visto il certificato della Camera di Commercio;

Visto la regolarità DURC;

Visto il certificato del casellario giudiziale delle persone fisiche e giuridiche;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che la tipologia del servizio richiesto è presente nei cataloghi pubblicati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno del “Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” dove la ditta è regolarmente iscritta;

Considerato che non sussistono i presupposti in termini di economicità ed efficacia per una suddivisione in lotti della fornitura, data l’entità quantitativa e la natura qualitativa dei beni nonché il valore economico della fornitura medesima;

Considerato che la spesa trova copertura finanziaria negli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 del capitolo di bilancio 1671 p.g.15 ;

Vista la Legge 30.12.2020, n.178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

DETERMINA

di regolarizzare l’intervento di ripristino in efficienza dei veicoli leggeri di cui sopra tramite procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016, all’impresa Autopozzi Srl, con trattativa sulla piattaforma M.E.P.A. – CONSIP;

di imputare la spesa complessiva di euro 11.877,76 + iva di legge sugli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 del capitolo di bilancio 1671 p.g.15 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia;
di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. n.50 del 2016 al Dirigente Aggiunto Roberto Rialti.
di stipulare il contratto con scrittura privata in formato elettronico.

Protocollo n.177659.E del 07/05/2021

Determina di ratifica della spesa

Oggetto: Fornitura e sostituzione pneumatici sui veicoli Fiat Punto PP244AF del GOM e Ford Transit Tourneo PP795AD assegnato alla Squadra di Verifica Alloggi Demaniali e riparazione di pneumatici su veicoli del DAP PP296AG, PP742AG, PP798AE e PP109AH – CIG ZA93187F0B.

Il Direttore Generale

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n.50 (Codice Appalti pubblici) ed in particolare l’art.36 che disciplina i contratti sotto soglia;

Visti gli articoli n.32, comma 2, n.37, comma 1 e n.38, comma 8, del sopracitato D.Lgs.50/2016;

Visto l’art.1, comma 449 e comma 450 della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Viste le relazioni di servizio nelle quali si rappresenta la necessità di provvedere alla sostituzione degli pneumatici sui veicoli Fiat Punto PP244AF del GOM e Ford Transit Tourneo PP795AD assegnato al Gruppo di Lavoro della Squadra di Verifica Alloggi Demaniali, quindi utilizzato per il trasporto dei detenuti lavoranti;

e alla riparazione di pneumatici sui seguenti veicoli assegnati al DAP PP296AG, PP742AG, PP798AE e PP109AH;

Visti i preventivi di spesa presentati dalle seguenti ditte per la sostituzione di pneumatici:

DITTA PP244AF PP795AD TOTALE

GIANNI MASSIMO 99,41 325,12 424,53

PUNTOGOMME LAZIO 101,28 327,39 428,67

DOMENICO PARISI 104,40 325,50 429,90

Valutato i preventivi di spesa presentati;

Ritenuto più convenienti i preventivi presentati dalla ditta Gianni Massimo;

Visto il preventivo di spesa n.20 dell’11.02.2021 per la verifica assetto anteriore e posteriore delle ruote sul veicolo PP244AF di euro 20,00 + iva;

Verificato che nei preventivi delle ditte non è presente la spesa per la convergenza;

Visto i preventivi di spesa della ditta Gianni Massimo per la riparazione dei pneumatici bucati sui veicoli assegnati al DAP:

N. VEICOLO TARGA RIF. PREV. IMPORTO+ Iva

1 FIAT GRANDE PUNTO PP296AG 195 DEL 30/11/2020 € 12,00

2 JEEP GRAND CHEROKEE PP742AG 202 DEL 10/12/2020 € 12,00

3 FIAT DUCATO PP798AE 201 DEL 10/12/2020 € 11,00

4 SUBARU FORESTER PP109AH 13 DEL 21/01/2021 € 12,00

Considerato che la ditta offre le condizioni migliori;

Tenuto conto che la spesa da ratificare è pari ad euro 491,53 oltre iva di legge;

Considerata la diversità dell’azione di riferimento delle due spese in quanto una strettamente relativa ai servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute azione 6 (cap. 1674.15) e l’altra spesa relativa all’azione denominata supporto per l’erogazione dei servizi penitenziari azione 3 Cap.1671.15);

Considerato per quanto sopra che la spesa di euro 444,53 + iva di legge trova capienza nell’ambito degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di bilancio 1674 p.g.15 e la spesa di euro 47,00 + iva di legge nell’ambito degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di bilancio 1671 p.g.15;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che la tipologia del bene richiesto è presente nei cataloghi pubblicati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno del bando “Beni” nella categoria “Veicoli e Forniture per la Mobilità” dove la ditta è regolarmente iscritta;

Vista la regolarità del Durc;

Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento diretto della fornitura e sostituzione di pneumatici in oggetto alla ditta Gianni Massimo previa trattativa attraverso la piattaforma negoziale del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
di imputare la spesa complessiva di € 491,53 + iva di legge sugli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 dei capitoli del bilancio passivo del Ministero della Giustizia di seguito indicati:
euro 444,53 + iva di legge sul capitolo di spesa n.1674 p.g.15 ;
euro 47,00 + iva di legge sul capitolo di spesa n.1671 p.g.15 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia;
di affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. n.50 del 2016 al Dirigente Aggiunto Rialti Roberto;
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.

Protocollo n.177869.E del 07/05/2021

Determina di ratifica della spesa

Oggetto: Ripristino in efficienza dei veicoli “pesanti” assegnati al D.A.P. FIAT DUCATO MINIBUS PP798AE, IVECO CROSSWAY BUS PP084AG, PP459AG, PP083AG, IVECO DAILY MINIBUS PP074AG, FIAT DUCATO MINIBUS PP712AG - al SADAV MERCEDES ACTROS PP444AD, al S.S.E.P. MERCEDES SPRINTER MINIBUS PP217AD, IVECO DAILY MINIBUS PP077AG – CIG ZFA318A395.

Il Direttore Generale

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n.50 (Codice Appalti pubblici);

Vista la determina prot.0016108 del 15.01.2021, con la quale si autorizza a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a), alla ditta Autofficina Pontina S.r.l. delle prestazioni finalizzate alla manutenzione dei veicoli “pesanti” dell’Amministrazione Penitenziaria, previa trattativa diretta attraverso la Piattaforma negoziale MEPA;

Tenuto conto della necessità di provvedere al ripristino in efficienza dei veicoli pesanti di seguito indicati per anomalie verificatosi ad inizio esercizio 2021:

assegnati al D.A.P: FIAT DUCATO MINIBUS PP798AE, IVECO CROSSWAY BUS PP084AG, PP459AG, PP083AG, IVECO DAILY MINIBUS PP074AG, FIAT DUCATO MINIBUS PP712A
assegnati al SADAV: MERCEDES Actros PP444AD;
assegnati al Scuola Superiore E.P.: MERCEDES SPRINTER MINIBUS PP217AD, IVECO DAILY MINIBUS PP077AG;

Visti i preventivi di spesa emessi dalla ditta Autofficina Pontina Srl per la risoluzione delle anomalie verificatosi sui veicoli sopracitati;

Tenuto conto che si è reso necessario provvedere con urgenza al ripristino in efficienza degli stessi al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali;

Valutato che la spesa di euro 6.107,46 + iva di legge trova copertura nei fondi assegnati sul capitolo 1671 p.g.15 per l’esercizio finanziario 2021;

Vista l’assenza di annotazioni riservate sul casellario delle imprese dell’ANAC;

Visto il certificato della Camera di Commercio e la regolarità DURC;

Visto il certificato del casellario giudiziale persone fisiche e persone giuridiche;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che la spesa trova copertura finanziaria negli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 del capitolo di bilancio 1671 p.g.15 “;

DETERMINA

Per quanto esposto nella premessa di ratificare il servizio di ripristino in efficienza dei veicoli sopra menzionati tramite procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta Autofficina Pontina Srl, previo espletamento di una trattativa attraverso la piattaforma negoziale del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione):

di imputare la spesa complessiva di euro 6.107,46 oltre iva di legge sugli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 del capitolo 1671.15 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia;
di affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. n.50 del 2016 al Dirigente Aggiunto Rialti Roberto;
di stipulare il contratto con scrittura privata in formato elettronico.

Protocollo n.177833.E del 07/05/2021

Determina di ratifica della spesa

Oggetto: Ripristino in efficienza veicoli assegnati al D.A.P. SUBARU FORESTER PP320AG, FIAT DOBLO' PP090AF, CARRELLO PORTABARCHE PP011AA, IVECO PROXYS BUS PP673AE - al GOM LANCIA DELTA PP588AF e PP589AF, FIAT DOBLO' PP095AG, IVECO DAILY MINIBUS PP075AG, LAND ROVER DISCOVERY 3 PP690AE CIG:Z5B3188F47.

Il Direttore Generale

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (Codice Appalti pubblici);

Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

Visto l’art. n.36 del sopracitato D.Lgs. n.50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia;

Visto l’art.1, comma 449 e comma 450 della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1 comma 130 della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Vista la determina prot.035969.E del 15/11/2019 di questa Direzione Generale, con cui si stabilisce di attivare una preventiva indagine conoscitiva al fine di acquisire preventivi di costi dei servizi di manutenzione autoveicoli finalizzata alla successiva attuazione attraverso gli strumenti negoziali del Me.Pa. ed alle condizioni previste dall’Amministrazione, le commesse per le riparazioni degli autoveicoli per l’anno 2020 secondo i requisiti di cui al d.lgs.50 del 2016;

Vista la determina prot.0388804.E del 20.12.2019, emessa a seguito dell’indagine conoscitiva di cui alla determina sopra citata, con la quale è stata individuata la ditta OCAI srl quale miglior offerente per il servizio finalizzato alla manutenzione degli autoveicoli dell’Amministrazione Penitenziaria e con la quale si autorizza a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a), previa trattativa diretta attraverso la Piattaforma negoziale MEPA;

Visti i preventivi di spesa emessi dalla ditta OCAI srl per la risoluzione delle anomalie verificatosi a fine esercizio 2020, sui seguenti veicoli:

assegnati al DAP: SUBARU FORESTER PP320AG, FIAT DOBLO' PP090AF, CARRELLO PORTABARCHE PP011AA, IVECO PROXYS BUS PP673AE per l’importo di euro 2.246,82;
assegnati al GOM: LANCIA DELTA PP588AF e PP589AF, FIAT DOBLO' PP095AG, IVECO DAILY MINIBUS PP075AG, LAND ROVER DISCOVERY 3 PP690AE per l’importo di euro 3.677,11;

Considerato che l’importo complessivo della spesa è pari ad euro 5.923,93 oltre iva di legge;

Tenuto conto che si è reso necessario provvedere con urgenza al ripristino in efficienza degli stessi al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali in sicurezza;

Ritenuto di ratificare la spesa suddetta, resasi necessaria per le motivazioni sopraindicate;

Considerata la diversità dell’azione di riferimento delle due spese in quanto una relativa all’azione denominata supporto per l’erogazione dei servizi penitenziari azione 6 Cap.1671.15, e l’altra spesa strettamente relativa ai servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute azione 3 (cap.1674.15);

Considerato per quanto sopra che la spesa di euro 2.246,82 + iva di legge trova capienza nell’ambito degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di bilancio 1671 p.g.15 e la spesa di euro 3.677,11 + iva di legge nell’ambito degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di bilancio 1674 p.g.15;

Vista l’assenza dei motivi di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.80 del d.lgs 50/2016;

Vista l’assenza di annotazioni riservate sul casellario delle imprese dell’ANAC;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per quanto esposto nella premessa di ratificare il servizio di ripristino in efficienza dei veicoli sopra menzionati tramite procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 alla ditta OCAI Srl, previo espletamento di una trattativa attraverso la piattaforma negoziale del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione):

di imputare la spesa complessiva di euro 5.923,93 oltre iva di legge sugli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 dei capitoli del bilancio passivo del Ministero della Giustizia di seguito indicati:

euro 2.246,82 + iva di legge sul capitolo di spesa n.1671 p.g.15 ;
euro 3.677,11 + iva di legge sul capitolo di spesa n.1674 p.g.15;

di affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. n.50 del 2016 al Dirigente Aggiunto Rialti Roberto; c)di stipulare il contratto con scrittura privata in formato elettronico.

Protocollo n.179304.E del 10/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento di un servizio di assistenza sanitaria, ambulanza n.1 medico e n.1 infermiere, (ambulanza “TIPO B” ) quale presidio per lo svolgimento di concorsi presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Personale della Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” via di Brava,99 Roma;

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 Giugno 1972 n°748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato);

VISTO il d.lgs 18.04.2016, n.50 (nuovo Codice Appalti);

VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO l’art. n.36 del sopracitato d.lgs 50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia e sue modifiche in base al D.L.n.32 del 18/04/2019;

VISTO l’art.1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal D.lgs. del 09 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la nota prot.0009911.ID del 22/04/2021 pervenuta dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI – Concorsi con la quale si richiede il servizio di assistenza sanitaria, ambulanza “TIPO B”, con rilevazione della temperatura corporea, per complessivi 45 giorni durante l’espletamento di concorsi presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” via di Brava,99 Roma;

RILEVATA pertanto la urgente necessità di provvedere all’affidamento del servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso per l’effettuazione dei concorsi menzionati;

CONSIDERATO che per un’analisi dei costi questa Amministrazione ha interpellato tre Società specializzate nel settore: CROCE ROSSA ITALIANA SRL, NUOVA CROCE VERDE ROMANA SRL e CROCE BIANCA SRL; TENUTO CONTO di quanto segue;

la Croce Bianca ha comunicato la propria indisponibilità ad aderire alla richiesta in quanto impegnata con l’Ares 118 ( Covid 19);
la Croce Rossa Italiana ha presentato un preventivo di complessivi €.25.200,00 ( esclusa iva);
la Nuova Croce Verde Romana ha presentato un preventivo di complessiivi € 23.520,00 (esclusa iva);

CONSIDERATO e RITENUTO che, in virtù del criterio di economicità il preventivo 0171416.E del 04/05/2021 presentato dalla NUOVA CROCE VERDE ITALIANA srl risulta completo in ogni sua parte ed economicamente più conveniente, per un importo complessivo di € 23.250,00 (ventitremiladuecentocinquanta/00) al netto dell’IVA ( esente iva ai sensi dell’art.10 DPR n.633/1972 e smi);

VERIFICATO che non sono attive convenzioni di cui all’art.26, comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO il D.L.52/2012 e il D.L. 95/2012 ss.mm.ii., nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che da una disamina effettuata, il servizio, come sopra esposto, non è reperibile sul mercato elettronico e che sarà pertanto affidato secondo le procedure previste dall'art.36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti in termini di economicità ed efficacia per una suddivisione in lotti funzionali della fornitura, data la natura del servizio, l’entità quantitativa e il valore economico della fornitura medesima;

VISTO il CIG n.ZEE319F492;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul casellario delle imprese dell’ANAC;

TENUTO CONTO che la relativa spesa verrà sostenuta sul capitolo 1671 pg.28 di competenza da questa Direzione Generale;

DETERMINA

di AVVIARE la procedura finalizzata all’ affidamento di un servizio di assistenza sanitaria, ambulanza n.1 medico e n.1 infermiere, (ambulanza “TIPO B” ) quale presidio per lo svolgimento di concorsi per la durata complessiva di giorni 45 presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Personale della Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” via di Brava,99 Roma;
di PROCEDERE ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento diretto del servizio di assistenza sanitaria con autoambulanza personale medico e paramedico per primo soccorso, come sopra specificato, alla NUOVA CROCE VERDE ITALIANA;
di IMPUTARE i relativi oneri economici, per un importo presunto di € 23.520,00 (ventitremilacinquecentoventi/00) al netto di iva di legge ( esente iva ai sensi dell’art.10 DPR n.633/1972 e smi) sul capitolo 1671 p.g.28 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia anno 2021;
di nominare la Dott.ssa Fabiola Menicatti Berselli quale Responsabile Unico del Procedimento.
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata secondo normativa vigente.

Protocollo n.179311.E del 10/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Stipula di una polizza assicurativa per n.36 cani di proprietà del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - adibiti ai servizi antidroga e operanti presso le diverse sedi dislocate su tutto il territorio nazionale.

Il Direttore Generale

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.lgs.18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);

Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

Visto l’articolo n.36 del D.lgs.18/04/2016 n.50, che disciplina i contratti sotto soglia;

Visto l’art.1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 de 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023; Vista la necessità di stipulare una polizza assicurativa per n.36 cani di proprietà del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adibiti ai servizi antidroga e operanti presso le diverse sedi dislocate su tutto il territorio nazionale;

Considerato che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione non è presente la categoria merceologica richiesta;

Vista l’urgenza di rinnovare la copertura assicurativa per i n.36 cani di proprietà del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - adibiti ai servizi antidroga e operanti presso le diverse sedi dislocate su tutto il territorio nazionale settore;

Vista la disponibilità della Società Vittoria Assicurazioni "Agenzia Roma Parioli n.615 A.GEN.SPE.CO. S.R.L." a rilasciare l’immediato rinnovo della polizza per una annualità per n.36 cani di proprietà dell’Amministrazione Penitenziaria a decorrere dal 06.05.2021;

Vista il preventivo n.26257 prot. n.GDAP 05/05/2021.0173920.E dell’Agenzia Vittoria Assicurazioni "Agenzia Roma Parioli n. 615 A.GEN.SPE.CO. S.R.L.";

Visto la regolarità del DURC della Ditta Vittoria Assicurazioni "Agenzia Roma Parioli n.615 A.GEN.SPE.CO. S.R.L.";

Visto le annotazioni riservate Anac;

Considerato che l’importo per la stipula della polizza assicurativa sopra menzionata è pari ad un importo complessivo di € 1.368,00 (milletrecentosessantotto);

TENUTO CONTO che la relativa spesa verrà sostenuta sul capitolo 1762 p.g.3 di competenza da questa Direzione Generale esercizio finanziario 2021;

VISTO il CIG n.Z95319D2C7;

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016, all’affidamento diretto della fornitura sopraindicata all’impresa – VITTORIA ASSICURAZIONI Agenzia Roma Parioli n. 615 A.GEN.SPE.CO. S.R.L.;
di imputare la spesa sui fondi disponibili del capitolo 1762 p.g.3 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, esercizio finanziario 2021;
di nominare il Dirigente Aggiunto dott. Roberto Rialti quale Responsabile Unico del Procedimento.

Protocollo n.189543 del 17/05/2021

Determina a contrarre

OGGETTO: Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del D.N.A Fornitura n.2 confezioni di GLICEROLO da 1lt.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 30 giugno 2009, n.85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale);

VISTO il D.P.R. 87 del 07.04.2016 che disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale;

VISTO l’art.32 co.2 del D.Lgs.vo n.50 del 18.04.2016;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di:

n.2 confezioni di Glicerolo da 1 litro per il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionael del DNA;

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti in termini di economicità ed efficacia per una suddivisione in lotti funzionali della fornitura, data la natura dell’approvvigionamento, l’entità quantitativa e il valore economico della fornitura medesima;

PRESO ATTO di quanto stabilito dal co.6 dell’art.36 del Codice dei contratti in merito alla possibilità di far ricorso al mercato elettronico della P.A.;

ACCERTATO che il materiale di che trattasi è disponibile sul Mercato elettronico della P.A. nell’ambito del Bando “Beni” - categoria “Ricerca, Rilevazione scientifica e diagnostica”;

CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura è stimato complessivamente in Euro 136,00 (centotrentasei/00) al netto di I.V.A. di legge;

VALUTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto prevista dall’art.36, co.2 lett. a) del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016; VISTA la nota n.0009722.ID del 20 aprile 2021 con cui il Direttore dell’Ufficio VI – della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento ha autorizzato l’imputazione della spesa al capitolo 1752 pg.1 ed indica quale RUP il Comm. C.T. Elisabetta De Vittori;

VISTO cheil CIG attribuito dall’ANAC è ZBF31A101A;

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 e successive modificazioni;

VISTI la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

DETERMINA

di AVVIARE le procedure finalizzate all’affidamento della fornitura di n.2 confezioni di Glicerolo da 1 litro ricorrendo alla piattaforma MEPA;
di PROCEDERE all’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. a) a favore della ditta VETRO SCIENTIFICA sul portale degli Acquistinrete della Pubblica Amministrazione;
di IMPUTARE al capitolo 1752 p.g.1 del Ministero della Giustizia, per l’esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva massima stimata di € 136,00 (IVA esclusa) relativa alla fornitura;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico;
di NOMINARE il Comm. Capo T. Elisabetta De Vittori quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016.

Protocollo n.191013.E del 18/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Fornitura di nuovi distintivi di appartenenza per il personale assegnato al Gruppo Operativo Mobile del Corpo di polizia penitenziaria - CIG: ZFA31AB022.

Il Direttore Generale

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice appalti pubblici);

Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

Visto l’ articolo n. 36 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia;

Visto l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006 n. 296, e le modifiche apportate dall’art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di nuovi distintivi di appartenenza per il personale assegnato al Gruppo Operativo Mobile del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla tabella A del Decreto ministeriale 30 luglio 2020, per un quantitativo stimato di n. 1.000 distintivi in metallo, n. 1.500 distintivi in gomma pressofusa e n. 1.500 distintivi in tessuto;

Vista la determina prot. n. 0043858.E del 04.02.2021 con la quale si indica la procedura di affidamento della fornitura in oggetto con l’utilizzo dello strumento della RdO sulla piattaforma negoziale del M.E.P.A., al solo fine dell’individuazione dell’operatore economico migliore offerente;

Visto che in data 09.03.2021 termine ultimo perla presentazione dell’offerta in risposta alla RdO n. 2751033 non è pervenuta alcuna offerta;

Vista la comunicazione dell’impresa Lacerenza Produzioni di Lacerenza Michele, e-mail del 31.03.2021, assunta al protocollo di questa Amministrazione con n. 0130381.E del 02.04.2021, nella quale si dichiara l’impossibilità per motivi tecnici di partecipare alla RdO n. 2751033 per la fornitura in oggetto e si manifesta la disponibilità a produrre offerta;

Visto il preventivo di spesa del 21.04.2021 presentato dalla Lacerenza Produzioni di Lacerenza Michele, acquisito al protocollo n. 0155349.E del 22.04.2021, in risposta alla richiesta di preventivo prot. n. 0141950.U del 13.04.202 di importo complessivo calcolato pari a € 16.250,00 esclusa IVA di legge;

Visto il parere di congruità prot. n. 0181055.E dell’11.05.2021 rilasciato sul preventivo suddetto;

Considerato che il valore complessivo stimato della fornitura è di € 16.250,00 (euro sedicimiladuecentocinquanta/00) + IVA di legge;

Vista la regolarità del DURC dell’impresa;

Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

Visto il certificato della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Legge 30.12.2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

DETERMINA

di avviare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 la procedura di affidamento della fornitura in oggetto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma negoziale del M.E.P.A., all’impresa Lacerenza Produzioni di Lacerenza Michele;
di imputare la spesa stimata di € 16.250,00 oltre IVA di legge, sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1673 p.g.1 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2021;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.

NOMINA

Il Dirigente aggiunto Roberto Rialti quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 per tutte le fasi relative alla procedura sopraindicata.

Protocollo n.190978.E del 18/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Fornitura di n. 100 pallet Epal 80x120 per le attività di stoccaggio e distribuzione vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria presso il SADAV- CIG Z30319ABCA.

Il Direttore Generale

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice appalti pubblici);

Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

Visto l’ articolo n. 36 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia;

Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di n. 100 pallet Epal 80x120 per le esigenze del settore magazzini presso il SADAV, come da richiesta prot. n. 0137251.ID del 09.04.2021;

Considerato che da un confronto dei prezzi pubblicati sui cataloghi del MePA, la ditta Propac Srl offre il prodotto in argomento ad un prezzo unitario pari a € 17,95 + iva e risulta essere migliore offerente con condizioni più vantaggiose;

Considerato che il valore complessivo presunto della fornitura è di € 1.795,00 esclusi contributo CONAI e IVA di legge;

Vista la regolarità del DURC dell’impresa;

Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

Visto il certificato della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma;

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Legge 30.12.2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

DETERMINA

di avviare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 la procedura di affidamento della fornitura in oggetto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma negoziale del M.E.P.A., all’impresa Propac Srl di Roma;
di imputare la spesa stimata di € 1.795,00 oltre contributo CONAI e IVA di legge, sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1671 p.g.18 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2021;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.

NOMINA

Il Funzionario Contabile Alfonso Ciarlo quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 per tutte le fasi relative alla procedura sopraindicata.

Protocollo n.205587.E del 27/05/2021

Determina a contrarre

OGGETTO: Trattativa Diretta MEPA – acquisto paranco manuale per movimentazione torri faro presso il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA.

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 Giugno 1972 n°748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato);

VISTO il d.lgs 18.04.2016, n.50 (nuovo Codice Appalti); VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO l’art. n.36 del sopracitato d.lgs 50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia;

VISTA la normativa derogatoria di cui all’art.1 della legge n.120 del 2020;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che in base al decreto legislativo n.81 del 09.04.2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” questa Amministrazione deve garantire il corretto funzionamento di tutti gli impianti in dotazione;

TENUTO CONTO che con contratto prot. n.0030970 del 27.01.2021, sono stati affidati alla ditta SO.GEST IMPIANTI srl i lavori per l’installazione presso le sedi (DAP, SEDE LOGISTICA e LABORATORIO DNA), del seguente materiale di illuminazione a tecnologia led:

n.160 lampioni stradali;
n.50 fari;
n.12 lampade per torri-faro;

RISCONTRATO che con nota prot.0189898 del 17.05.2021 la ditta SO.GEST IMPIANTI srl ha relazionato in merito all’impossibilità di effettuare l’installazione delle n.12 lampade per torri-faro presso il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, segnalando l’assenza del macchinario necessario alla movimentazione in sicurezza delle torri di illuminazione;

APPURATO nella stessa relazione, che la movimentazione per la manutenzione delle torri-faro marca PALI CAMPION srl, richiede materiali ed attrezzature specifiche e prodotte dalla stessa azienda;

APPRESO dalla ditta PALI CAMPION SRL, che per effettuare la movimentazione in modo sicuro ed efficace delle torri in parola, aventi un’altezza di almeno 20mt, è disponibile in azienda un paranco manuale carrellato da 250Kg con relativa catena da 25mt;

RICHIESTO con nota prot. n.0183496 del 12.05.2021, all’azienda PALI CAMPION srl un preventivo di spesa per l’acquisto del paranco manuale in questione;

RICEVUTO dalla PALI CAMPION srl il preventivo prot. n.0184709 del 13.05.2021 di importo pari ad € 1.106,50 (millecentosei/50), relativo alla fornitura di quanto in oggetto;

PRESO ATTO del parere di congruità espresso con nota prot. n.0189344 del 17.05.2021, sul preventivo proposto dalla ditta PALI CAMPION srl;

VALUTATA l’opportunità di poter procedere alla pubblicazione di una trattativa diretta sul MEPA rivolta all’impresa PALI CAMPION srl, nell’ambito del Bando “BENI- Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”;

ACCERTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto di cui all’art.1, co. 2 lett. a) della legge n.120 del 2020 di conversione del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“;

PRESO ATTO di quanto stabilito dal comma 6 dell’art.36 del Codice dei contratti in merito alla possibilità di far ricorso al mercato elettronico della P.A.;

PRECISATO che il suddetto affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi enunciati agli art.4 co 1 e 30 co.1 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i;

VISTO il codice identificativo CIG Z7C31D23FD attribuito dall’ANAC;

CONSIDERATO che la ditta PALI CAMPION srl, presenta i necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore ed è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale verificati attraverso l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

ACCERTATO che per la ditta affidataria non risultano annotazioni sul casellario ANAC;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” legge 30 dicembre 2020, n.178;

VALUTATA la tipologia di fornitura in parola, si ritiene opportuno imputare la spesa al capitolo 7321 – p.g.02 del bilancio passivo di questo Ministero per l’esercizio 2021;

DETERMINA

di AVVIARE le procedure finalizzate alla fornitura di n.1 paranco manuale da 250 kg catena di 25mt per movimentazione torri-faro presso il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA in via del Casale di San Basilio 168 Roma;
di PROCEDERE alla pubblicazione di una trattativa diretta in favore della ditta PALI CAMPION srl;
di PROCEDERE alla successiva stipula del contratto in formato elettronico;
di IMPUTARE la spesa, per un importo stimato di € 1.106,50 (millecentosei/50) iva esclusa,al capitolo 7321 pg.02 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio 2021;
di NOMINARE l’Ing. Vanessa Psaila quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016.

Protocollo n.205450.E del 27/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento del servizio di noleggio n. 4 macchine fotocopiatrici per funzionamento uffici mediante adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 31 Noleggio – Lotto 3 durata 36 mesi Laboratorio Centrale Banca dati nazionale del DNA.

Il Direttore Generale

Vista la legge 30 giugno 2009, n 85m “ Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale”;

Visto l’art 5, comma 2, della legge citata, che ha previsto l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n.87 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n.85 concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.85 del 2009");

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il d.lgs 18.04.2016, n.50 (Codice Appalti); VISTE le circolari R.G.S. n.34 del 13 dicembre 2018 e n.2 dell’08.02.2019;

VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di noleggio di macchine multifunzione per il fabbisogno degli uffici operativi presso la sede del Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del DNA;

CONSIDERATO l’art.1, comma 7, del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n.135, come modificato dall’art.1, comma 494 della legge 28.12.2015 n.208, il quale prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra il noleggio di macchine fotocopiatrici, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A ;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all’organismo societario Consip S.p.A, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art.26 della Legge 488/1999 e smi, in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.lgs n.50/2016, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato;

CONSIDERATO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori, attraverso l’emissione degli Ordinativi, nei quali sono indicati l’importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

VERIFICATO che sul portale MEPA degli Acquisti in rete è attiva la Convenzione denominata “Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio” lotto 3 che Consip ha stipulato con Kyocera Solution Documents SpA;

VALUTATO che è intenzione di questa Direzione emettere un ordinativo che preveda il noleggio di n.4 apparati - con produttività madia - per una durata contrattuale di 36 mesi;

PRESO ATTO che l’importo dell’ordinativo è stato calcolato in € 17.189,56 (euro diciassettemilacentoottantanove/56) iva inclusa e che la durata del contratto è di 36 mesi, ai fini dell’assunzione dell’impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) si è proceduto alla richiesta di assenso preventivo, ai sensi del D.lgs. n.93 del 2016 e del D.lgs. n.29 del 2018, come indicato dalla circolare MEF n.34/2018;

VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze – DRGS – Ufficio Centrale del Bilancio circa l’autorizzazione all’impegno di spesa pluriennale dal 2021 al 2024, come riportato nel dettaglio ed in virtù degli arrotondamenti:

Esercizio finanziario Capitolo 1671.17

2021 2.864,93

2022 5.729,86

2023 5.729,86

2024 2.864,93

TOTALE 17.189,58

VISTO che il numero di Cig identificativo del lotto 3 della Convenzione per il NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE – edizione 31 è il nr.76628174A1 e che lo smart CIG derivato relativamente all’ordinativo di fornitura per la Sede del SADAV è Z0631E2E3F;

TENUTO CONTO che la relativa spesa verrà sostenuta sul capitolo 1671 pg.17 di competenza da questa Direzione Generale;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e considerato che il fine del presente affidamento è assicurare la disponibili Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del DNA;

di AVVIARE la procedura finalizzata all’adesione alla convenzione Consip denominata “Apparecchiature multifunzione 31”, mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto 3, aggiudicato alla società Kyocera Solution Documents S.p.A, il contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature;
di IMPUTARE i relativi oneri economici, per un importo di € 17.189,58 (euro diciassettemilacentoottantanove/58) sul capitolo di competenza 1671 p.g.17, del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per i seguenti anni: 2021 – 2022 – 2023 e 2024;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico;
di NOMINARE il Commissario Tecnico Capo Massimiliano D’Amico quale Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di cui all’art.31 del D.lgs 50/2016.

Protocollo n.205467.E del 27/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento del servizio di noleggio n.1 macchina fotocopiatrice per funzionamento uffici del SADAV mediante adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 31 – Lotto 1 durata 36 mesi".

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il d.lgs 18.04.2016, n.50 (Codice Appalti);

VISTE le circolari R.G.S. n.34 del 13 dicembre 2018 e n.2 dell’08.02.2019;

VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di noleggio di macchine multifunzione per il fabbisogno degli uffici operativi presso la sede del SADAV;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATO che sul portale MEPA degli Acquisti in rete è attiva la Convenzione denominata “Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio” lotto 1 che Consip ha stipulato con OLIVETTI SpA;

VALUTATO che è intenzione di questa Direzione emettere un ordinativo che preveda il noleggio di n.1 apparato - con produttività C - per una durata contrattuale di 36 mesi;

PRESO ATTO che l’importo dell’ordinativo è stato calcolato in € 3.455,04 (euro tremilaquattrocentocinquantacinque/04) iva inclusa e che la durata del contratto è di 36 mesi, ai fini dell’assunzione dell’impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) si è proceduto alla richiesta di assenso preventivo, ai sensi del D.lgs. n.93 del 2016 e del D.lgs. n.29 del 2018, come indicato dalla circolare MEF n.34/2018;

VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze – DRGS – Ufficio Centrale del Bilancio circa l’autorizzazione all’imèpegno di spesa pluriennale dal 2021 al 2024, come riportato nel dettaglio:

Esercizio finanziario Capitolo 1671.17

2021 575,84

2022 1.151,68

2023 1.151,68

2024 575,84

TOTALE 3.455,04

VISTO che il numero di Cig identificativo del lotto 1 della Convenzione per il NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE – edizione 31 è il nr.7662813155 e che lo smart CIG derivato relativamente all’ordinativo di fornitura per la Sede del SADAV è ZB531E2D5F;

TENUTO CONTO che la relativa spesa verrà sostenuta sul capitolo 1671 pg.17 di competenza da questa Direzione Generale;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e considerato che il fine del presente affidamento è assicurare la disponibilità di apparati multifunzione, essenziali al regolare funzionamento degli uffici della Sede del SADAV;

di AVVIARE la procedura finalizzata all’adesione alla convenzione Consip denominata “Apparecchiature multifunzione 31”, mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto 1, aggiudicato alla società OLIVETTI S.p.A, il contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature;
di IMPUTARE i relativi oneri economici, per un importo di € 3.455,04 (euro tremilaquattrocentocinquantacinque/04) sul capitolo di competenza 1671 p.g.17, del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per i seguenti anni: 2021 – 2022 – 2023 e 2024;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico;
di NOMINARE il Funzionario Contabile Alfonso Ciarlo quale Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di cui all’art.31 del D.lgs 50/2016.

Protocollo n.205555.E del 27/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Trattativa diretta MEPA per lavori di montaggio di n.9 (nove) unità interne “HiRef – Gruppo Galletti” solo freddo ad acqua refrigerata con mandata dell’aria verso l’alto e potenza frigorifera di 25 KW da installare presso la sala CED di questo Dipartimento;

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 Giugno 1972 n°748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato);

VISTO il d.lgs 18.04.2016, n.50 (nuovo Codice Appalti);

VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO l’art. n.36 del sopracitato d.lgs.50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia;

VISTA la normativa derogatoria di cui all’art.1 della legge n.120 del 2020;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che l’impianto di climatizzazione della sala CED presso il DAP, ultimamente è stato parzialmente rinnovato, con la sostituzione dei gruppi frigoriferi esterni marca GALLETTI modello LCX;

VISTI i ripetuti malfunzionamenti che stanno interessando la climatizzazione della sala CED del DAP, i quali hanno provocato l’esecuzione di vari interventi tecnici di riparazione da parte della ditta AESSE IMPIANTI Srl, quale affidataria del servizio di manutenzione degli impianti termici installati nell’immobile in argomento;

PRESO ATTO che la citata ditta ha evidenziato come la funzionalità dell’intero impianto di refrigerazione dei locali CED, sia compromessa, per via di vari malfunzionamenti riscontrati dal degradamento delle 9 unità interne di refrigerazione installate da circa 20 anni;

CONSIDERATO che con determina prot n.0059379 del 15.02.2021 lo scrivente, ha già disposto l’avvio delle procedure per l’acquisto di 9 (nove) unità interne solo freddo, ad acqua refrigerata con mandata dell’aria verso l’alto e potenza frigorifera di 25 KW, presso l’azienda Hiref S.p.A., facente parte del Gruppo Galletti S.p.A. e specializzata nel settore della produzione di unità per la climatizzazione di ambienti tecnologici (Data Center, Sale Ced e shelter per telecomunicazioni);

APPRESO nella nota prot. n.0145130 del 15.04.2021 della azienda HiREF SPA, che la consegna dei n.9 armadi refrigeranti è prevista per fine mese di maggio c.a.;

TENUTO CONTO dell’importante funzione che svolge l’impianto in questione, sul microclima interno dei locali fulcro, dove sono custoditi i server informatici centrali di questa Amministrazione Penitenziaria;

RISCONTRATA la necessità di reperire una ditta specializzata nel settore della climatizzazione che esegua i lavori per l’installazione delle n.9 (nove) unità iterne;

APPURATO che l’impresa Aesse Impianti srl ha un contratto attivo per la manutenzione degli impianti idrici, termici e di condizionamento con incarico di terzo responsabile ai sensi dell’art.6 co.1 del DPR 74, presso le strutture DAP e MUCRI con scadenza il 27.05.2021;

ACCERTATO che a decorrere dal 01 giugno p.v. il servizio di manutenzione degli impianti idrici, termici e di condizionamento del Dipartimento sarà affidato alla ditta Hitrac Engineering Group S.p.a. in esecuzione dell’ordinativo con cui questa Amministrazione ha aderito alla convenzione “Facility Management 4 – lotto 11” stipulata tra Consip e RTI Team Service Consortile;

VALUTATA l’opportunità di interpellare la ditta Hitrac Engineering Group S.p.a. per l’installazione delle macchine refrigeranti tenuto conto che la stessa curerà la gestione degli impianti meccanici e tecnologici del Dipartimento ricoprendo altresì l’incarico di Terzo responsabile per la durata di cinque anni, disporrà di tutte le informazioni necessarie a garantire la piena sicurezza e la funzionalità degli impianti, intervenendo tempestivamente in caso di problematiche e criticità;

RICHIESTO ed ACQUISITO dalla azienda HITRAC Engineering Group S.P.A. in seguito al sopralluogo effettuato sul posto, il preventivo di spesa prot. n.0182141 del 12.05.2021 di importo pari ad € 9.800,32 (novemilaottocento/32) iva esclusa, relativo all’installazione di n.9 unità ad acqua refrigerata presso la sala CED del DAP;

CONSIDERATO che l’offerta economica presentata dalla ditta HITRAC Engineering Group SPA, è stata congruita da questa Amministrazione con nota prot. n.0189344 del 17.05.2021;

ACCERTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto di cui all’art.1, co. 2 lett. a) della legge n.120 del 2020 di conversione del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“;

PRECISATO che il suddetto affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi enunciati agli art.4 co 1 e 30 co.1 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che la ditta HITRAC Engineering Group S.P.A, presenta i necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore ed è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale verificati attraverso l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

CONSIDERATO che l’ annotazione ANAC rilevata non comporta l’esclusione automatica dell’impresa dalla partecipazione alle gare pubbliche;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196 concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” legge 30 dicembre 2020, n.178;

RILEVATO che, trattandosi di un intervento di rinnovamento tecnologico dell’impianto di climatizzazione della sala CED, la relativa spesa verrà sostenuta sul capitolo 7300 pg.01 di competenza di questa Direzione Generale;

VISTO il CIG Z03310AF3F attribuito a questa proceduta contrattuale;

DETERMINA

di AVVIARE la procedura finalizzata all’affidamento dei lavori di montaggio di n.9 (nove) unità interne “HiRef – Gruppo Galletti” solo freddo ad acqua refrigerata con mandata dell’aria verso l’alto e potenza frigorifera di 25 KW da installare presso la sala CED di questo Dipartimento;
di PROCEDERE alla pubblicazione di una trattativa diretta in favore della ditta HITRAC Engineering Group S.P.A, ricorrendo alla piattaforma MEPA;
di PROCEDERE alla successiva stipula del contratto in formato elettronico;
di IMPUTARE la spesa, per un importo pari ad € 9.800,32 (novemilaottocento/32) iva esclusa, al capitolo 7300 pg 01 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’anno 2021;
di NOMINARE l’Ing. Vanessa Psaila quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016.

Protocollo n.206736.E del 28/05/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Acquisto carta n risme per il funzionamento di stampanti in uso negli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, CIG Z5D31DFA33.

Il Direttore Generale

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);

Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

Visto l’ articolo n.36 del D.lgs. 18/04/2016 n.50, che disciplina i contratti sotto soglia;

Visto l’art.1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1, comma 130, della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Viste le necessità rappresentate dai consegnatari degli Uffici del DAP circa la fornitura di carta in risme per il funzionamento di stampanti in uso negli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per un totale di n.3800 risme di carta formato A4 e di n.750 risme di carta formato A3;

Considerato che da un confronto dei prezzi pubblicati sui cataloghi del MePA, la ditta SI.EL.CO Srl offre il prodotto in argomento ad un prezzo unitario pari a € 2,22+ iva per il formato A4 e € 4,90 + iva per il formato A3 e risulta essere migliore offerente a parità di altre condizioni;

Considerato che il valore complessivo presunto della fornitura è di € 12.111,00 esclusa IVA di legge;

Visto il parere di congruità economica rilasciato dal personale incaricato;

Vista la regolarità del DURC dell’impresa;

Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

Visto il certificato della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Legge 30.12.2020, n.178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

DETERMINA

di avviare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 la procedura di affidamento della fornitura in oggetto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma negoziale del M.E.P.A., all’impresa SI.EL.CO. Srl di Verona;
di imputare la spesa stimata di € 12.111,00 oltre IVA di legge, sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1671 p.g.18 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2021;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.

NOMINA

Il Funzionario Contabile Alfonso Ciarlo quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 per tutte le fasi relative alla procedura sopraindicata.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo PARISI

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Tel. +39 06 68851