Ministero della giustizia

Lampade-Solventi laboratorio-Mascherine chirurgiche-Camici-Sistema di allarme-Pneumatici-Ristrutturazione-Asciugamani-Decreto di revoca-Cartucce stampanti-Riparazione stampante-Cig:Z6C312A909-Z6E3111795-Z4F3131EB8-Z9F314E2B5-Z213151DE4-Z073153D1F-ZE0316B44D-ZFA3174E61-Z8C317726C-Z2431771D8-Z76316ED08-Dipartimento-Determina

27 aprile 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Protocollo n.131351.E del 06/04/2021

Determina a contrarre

OGGETTO: Trattativa Diretta MEPA - fornitura lampade a tecnologia LED presso la Sede Logistica e Autorimessa Polo di Rebibbia.

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 Giugno 1972 n°748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato);

VISTO il d.lgs 18.04.2016, n.50 (nuovo Codice Appalti);

VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO l’art.1, commi 449 e 450 della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1 comma 130 della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

TENUTO CONTO che presso l’edificio denominato Sede Logistica Polo di Rebibbia, molte lampade neon risultano da sostituire in quanto guaste con notevole pregiudizio per l’attività lavorativa del personale in servizio presso la struttura;

TENUTO CONTO che in base al decreto legislativo n.81 del 09.04.2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” questa Amministrazione deve garantire il corretto funzionamento di tutti gli impianti in dotazione;

VALUTATO che un rinnovo del sistema di illuminazione, attraverso l’introduzione di tecnologie LED, garantisce un risparmio energetico e livelli di illuminazione estremamente coerenti con le esigenze della sede in argomento e con quelle di questa Amministrazione che ha, fra le proprie priorità, quella di ridurre il consumo di energia elettrica negli edifici istituzionali di propria pertinenza;

RITENUTO che il progresso della tecnologia nel settore dell’illuminazione, ed in particolare la diffusione della tecnologia LED, ha reso disponibili sul mercato molti prodotti che consentono risparmi energetici significativi, con l’ulteriore vantaggio, dato dalla possibilità di utilizzo delle stesse lampade, senza la necessità di un significativo stravolgimento degli impianti esistenti;

APPURATO che oltre ai consumi inferiori, le lampade LED assicurano una durata di vita di gran lunga maggiore, rispetto ai tradizionali neon;

ACCERTATO che per sua natura, la luce generata dai LED è in linea con le recenti normative in materia di riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso, oltre al vantaggio immediato dei tempi d’accensione, che avviene di fatto istantaneamente e in totale assenza di sfarfallii, che spesso caratterizzano i tradizionali impianti d’illuminazione, la temperatura del colore che inoltre è molto più “naturale” e l’uniformità della superficie illuminata la quale risulta maggiore ed incomparabile rispetto alle tecnologie precedenti;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, per l’affidamento della fornitura analoga di tubi led per le sedi G.O.M - N.I.C. – Sede Logistica, in precedenza ha pubblicato la RDO MEPA n.2695221, ed ha individuato come miglior fornitore in termini economici l’azienda CET Spa;

ATTESO che l’appalto in parola non necessita di progettazioni specifiche, si ritiene opportuno procedere all’acquisto del materiale di seguito specificato:

N.100 LED TUBO T8 24W G13 4000K Ll ,5;
N.30 LED LAMP GOC E27 12W 3K;
N.1 aspiratore da controsoffitto per servizi igienici;
ACQUISITO dalla ditta CET Spa il preventivo di spesa prot. n.0118525 del 26,03,2021 di importo pari ad € 738,11 (settecentotrentotto/11) iva esclusa, relativo alla fornitura di quanto in precedenza specificato;

CONSIDERATO che i beni indicati verranno successivamente installati, in sostituzione delle lampade guaste, dalla ditta SO.GEST IMPIANTI Srl, in qualità di affidataria del servizio di manutenzione dell’impianto elettrico della Sede Logistica e Autorimessa Polo di Rebibbia, con contratto attivo fino al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO del parere di congruità espresso con nota prot. n.0119984 del 26.03.2021, sul preventivo proposto dalla ditta CET Spa;

VALUTATA l’opportunità di poter procedere alla pubblicazione di una trattativa diretta sul MEPA rivolta all’impresa CET Spa, nell’ambito del Bando “BENI- Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”;

ACCERTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto di cui all’art.36, co.2 lett. a) del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016;

PRECISATO che il suddetto affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi enunciati agli art.4 co 1 e 30 co.1 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i; VISTO il codice identificativo CIG Z6C312A909 attribuito dall’ANAC;

CONSIDERATO che la ditta CET Spa, presenta i necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore ed è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale verificati attraverso l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” legge 30 dicembre 2020, n.178;

RILEVATO che per effetto di quanto disposto dall’art.3 del D.lgs.93/2016, che ha modificato l’art.34, comma 2, della Legge 196/2009, l’imputazione della spesa va assunta sugli esercizi finanziari in cui le obbligazioni sono esigibili e pertanto, considerata la tempistica di conclusione del procedimento di verifica della conformità della prestazione resa, di autorizzazione alla fatturazione e l’iter conclusivo per l’emissione del mandato di pagamento, si ritiene corretto imputare la spesa all’esercizio 2021;

VALUTATA la tipologia di fornitura in parola, si ritiene opportuno imputare la spesa al capitolo 1671 – p.g.18 del bilancio passivo di questo Ministero per l’esercizio 2021;

DETERMINA

di AVVIARE le procedure finalizzate per la fornitura di tubi led e materiale elettrico da consumo, presso la Sede Logistica e Autorimessa Polo di Rebibbia sita in via del Casale di San Basilio 168 Roma;
di PROCEDERE alla pubblicazione di una trattativa diretta in favore della ditta CET S.p.a.;
di PROCEDERE alla successiva stipula del contratto in formato elettronico;
di IMPUTARE la spesa, per un importo stimato di € 738,11 (settecentotrentotto/11) iva esclusa, al capitolo 1671 pg 18 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio 2021;
di NOMINARE il Generale di Brigata Bruno Pelliccia quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016.

Protocollo n.131839.E del 06/04/2021

Determina a contrarre

OGGETTO: Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA acquisto n.2 confezioni di Resina chelante Chelex 100.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 30 giugno 2009, n.85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale);

VISTO il D.P.R. 87 del 07.04.2016 che disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.lgs 18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);

VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs n.50 del 18.4.2016 che prescrive che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

ATTESO che, il Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del Dna intende procedere con una nuova metodica al recupero della card per le quali, ad oggi, non è stato possibile ottenere un profilo genetico utilizzabile ai fini dell’inserimento in Banca dati nazionale del DNA;

PRESO ATTO, quindi, della necessità di provvedere all’acquisto di n.2 confezioni di Resina Chelante Ceelex 100 per le esigenze lavorative del Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del DNA, così come richiesto con note n.0003924 del 16 febbraio 2021 e n.0006337.ID dell’11.03.2021;

CONSIDERATO che il prodotto citato non è disponibile sul portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione;

ACCERTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto di cui all’art.36, co.2 lett. a) del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016;

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare la procedura della “trattativa diretta” per eseguire l’affidamento di un contratto;

CONSIDERATO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative:

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera A) D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.63 D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che, a seguito di verifica sul MePA, la Ditta BIO RAD Laboratories risulta attiva nel Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni;

PRECISATO che il suddetto affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi enunciati agli art.4 co 1 e 30 co.1 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che l’importo della fornitura è stato stimato per un importo di € 383,60 (IVA esclusa);

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC della ditta BIO RAD Laboratories;

VISTE le annotazioni riservate ANAC;

VISTA la nota n.0003924.ID del 16 febbraio 2021 con cui il Direttore dell’Ufficio VI – della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento ha autorizzato l’imputazione della spesa al capitolo 1752 pg.1 ed indicato quale RUP il Comm. Elisabetta De Vittori;

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento è Z6E3111795;

DETERMINA

di AVVIARE, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D. lgs.50/2016, le procedure per la fornitura di n.2 confezioni di Resina Chelante Chelex 100 da 50gr. per le attività del Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del DNA ricorrendo alla piattaforma MEPA;
di PROCEDERE alla pubblicazione di una “trattativa diretta” a favore della ditta BIO RAD Laboratories;
di PROCEDERE alla successiva stipula del contratto in formato elettronico;
di IMPUTARE la spesa, per un importo stimato di € 383,60 più oneri di legge, al capitolo 1752 pg 01 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’anno 2021;
di NOMINARE il Commissario Tecnico Capo Elisabetta De Vittori quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016;

Protocollo n.131845.E del 06/04/2021

Determina a contrarre

OGGETTO: Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del D.N.A fornitura n.300 conf. da 50 pz di mascherine chirurgiche.

Il Direttore Generale

VISTO il D.P.R. 87 del 07.04.2016 che disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale;

VISTO l’art.32 co.2 del D.Lgs.vo n.50 del 18.04.2016;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di n.300 confezioni di mascherine chirurgiche in TNT con elastici per le necessità del Laboratorio Centrale della Banca dati del DNA, così come richiesto con nota n.0006338.ID dell’11 marzo 2021 del Direttore dell’Uff. VI della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti in termini di economicità ed efficacia per una suddivisione in lotti funzionali della fornitura, data la natura dell’approvvigionamento, l’entità quantitativa e il valore economico della fornitura medesima;

PRESO ATTO di quanto stabilito dal co.6 dell’art.36 del Codice dei contratti in merito alla possibilità di far ricorso al mercato elettronico della P.A.;

ACCERTATO che il materiale di che trattasi è disponibile sul Mercato elettronico della P.A. nell’ambito del Bando “Beni” - categoria “Forniture specifiche per la Sanità ”;

CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura è stimato complessivamente in Euro 900,00 (novecento/00) al netto di I.V.A. di legge;

VALUTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto prevista dall’art.36, co.2 lett. a) del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC della ditta GOLDEN SEASON Srl;

VISTE le annotazioni riservate ANAC;

VISTA la nota n.0006338.ID dell’11 marzo 2021 con cui il Direttore dell’Ufficio VI – della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento ha autorizzato l’imputazione della spesa al capitolo 1752 pg.1 ed indicato quale RUP il Comm. Maria Mancini;

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento è Z4F3131EB8;

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 e successive modificazioni;

VISTI la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

DETERMINA

di AVVIARE le procedure finalizzate all’affidamento della fornitura di n.300 conf (15.000 pz) di mascherine chirurgiche in TNT ricorrendo alla piattaforma MEPA;
di PROCEDERE all’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. a) a favore della ditta GOLDEN SEASON Srl sul portale degli Acquistinrete della Pubblica Amministrazione;
di IMPUTARE al capitolo 1752 p.g.1 del Ministero della Giustizia, per l’esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva massima stimata di € 900,00 (IVA esclusa) relativa alla fornitura;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico;
di NOMINARE il Comm. Capo T. Maria Mancini quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016.

Protocollo n.147402.E del 16/04/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Fornitura di n.1.100 camici monouso per le esigenze del Presidio Sanitario presso la sede del Dipartimento sell’Amministrazione Penitenziaria- CIG:Z9F314E2B5.

Il Direttore Generale

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);

Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

Visto l’ articolo n.36 del D.lgs. 18/04/2016 n.50, che disciplina i contratti sotto soglia;

Visto l’art.1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1, comma 130, della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Vista la da richiesta di fornitura trimestrale del Presidio Sanitario presso il DAP prot. n.006162.ID del 10.03.2021;

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto di n.1.100 camici monouso per sopperire alle esingenze del prodotto per l’anno in corso;

Verificato che la tipologia dei prodotti oggetto della fornitura è presente all’interno del Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Beni al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che da un confronto dei prezzi indicati sui cataloghi del MePA del Bando di riferimento, la ditta Vincal Srl offre un prodotto ritenuto idoneo, impermeabile in PP+PE, azzurro, CND T020401, identificato con codice artico produttore 10-CPPPEPAX ad un prezzo unitario pari ad € 3,00 + iva;

Visto il parere di congruità economica rilasciato dal personale incaricato;

Considerato che il valore complessivo stimato della fornitura è di in € 3.300,00 (euro tremilatrecento/00) oltre I.V.A. di legge;

Vista la regolarità del DURC dell’impresa;

Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

Visto il certificato della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Legge 30.12.2020, n.178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

DETERMINA

di avviare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 la procedura di affidamento della fornitura in oggetto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma negoziale del M.E.P.A., all’impresa Vincal Srl di Roma;
di imputare la spesa stimata di € 3.300,00 (euro tremilatrecento/00) oltre I.V.A. di legge sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1671 p.g.18 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2021;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.

NOMINA

Il Funzionario Contabile Alfonso Ciarlo quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 per tutte le fasi relative alla procedura sopraindicata.

Protocollo n.147945.E del 16/04/2021

Determina a contrarre

OGGETTO: Trattativa Diretta MEPA ditta So.Gest Impianti Srl – fornitura in opera sistema di allarme per le porte d’ingresso presso l’Autorimessa della Sede Logistica Polo di Rebibbia in via del Casale di San Basilio n. 168 Roma.

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 Giugno 1972 n°748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato);

VISTO il d.lgs 18.04.2016, n.50 (nuovo Codice Appalti);

VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

TENUTO CONTO che con nota prot. n.0080416 del 2.03.2021 dell’Ufficio VIII - Autorimessa e Museo Storico Polo Logistico Rebibbia “U.O. Task Force”, è stata richiesta la fornitura in opera di un sistema di allarme wireless per il controllo delle porte di accesso dell’Autorimessa, sita nel plesso denominato Sede Logistica Polo di Rebibbia;

CONSIDERATO che presso l’Autorimessa vengono ricoverati e custoditi i nuovi veicoli acquistati dall’Amministrazione Penitenziaria per lo smistamento sul territorio nazionale;

RISCONTRATO che lo stesso edificio viene utilizzato per la corretta conservazione dei veicoli storici in dotazione a questa Amministrazione;

TENUTO CONTO presso la Sede Logistica e Autorimessa Polo di Rebibbia l’impresa SO.GEST IMPIANTI srl, ha un contratto attivo fino al 31.12.2021, per la manutenzione dell’impianti elettrici e, vista l’esperienza maturata, dispone delle adeguate conoscenze degli impianti elettrici installati nelle strutture in argomento;

ACQUISITO a seguito di sopralluogo della ditta SO.GEST IMPIANTI srl, il preventivo di spesa prot. n.0132992 del 7.04.2021, di importo pari ad € 4.540,00 (quattromilacinquecentoquaranta/00) iva esclusa, relativo alla fornitura in opera di un sistema di allarme per le porte d’ingresso dell’Autorimessa;

VALUTATO che la ditta SOGEST IMPIANTI srl, per non incorrere in possibili malfunzionamenti radio/wireless, causati dalle notevoli distanze che intercorrono tra la centrale di allarme e i contatti da posizionare sulle uscite di emergenza e le porte carraie, ha relazionato che sarebbe opportuno optare per l’installazione di un allarme cablato via cavo;

APPURATO che un allarme radio/wireless per via del suo funzionamento a batterie, non garantirebbe continuità nel tempo e necessiterebbe di continui controlli manutentivi per la sostituzione delle stesse;

PRESO ATTO del parere di congruità espresso con nota prot. n.0137406 del 09.04.2021, sul preventivo proposto dalla ditta SO.GEST IMPIANTI srl;

VALUTATA l’opportunità di poter procedere alla pubblicazione di una trattativa diretta sul MEPA rivolta all’impresa SO.GEST IMPIANTI srl nell’ambito del Bando BENI – lavori di manutenzione opere specializzate OS5 “impianti pneumatici e antintrusione”;

ACCERTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto di cui all’art.36, co.2 lett. a) del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016;

PRECISATO che il suddetto affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi enunciati agli artt.4 co 1 e 30 co.1 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i;

VISTO il codice identificativo CIG Z213151DE4 attribuito dall’ANAC alla presente procedura contrattuale;

CONSIDERATO che la ditta SO.GEST IMPIANTI srl, presenta i necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore ed è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale verificati attraverso l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” legge 30 dicembre 2020, n.178;

VALUTATA la tipologia di fornitura in parola, si ritiene opportuno imputare la spesa al capitolo 7300 – p.g.01 in quanto trattasi di acquisto ed installazione di strutture e impianti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

DETERMINA

di AVVIARE le procedure finalizzate alla fornitura in opera fornitura in opera di un sistema di allarme per le porte d’ingresso presso l’Autorimessa della Sede Logistica Polo di Rebibbia in via del Casale di San Basilio n.168 Roma;
di PROCEDERE alla pubblicazione di una trattativa diretta in favore della ditta SO.GEST IMPIANTI srl;
di PROCEDERE alla successiva stipula del contratto in formato elettronico;
di IMPUTARE la spesa, per un importo stimato di € 4.540,00 (quattromilacinquecentoquaranta/00), sul capitolo 7300 pg 01 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio 2021;
di NOMINARE il Funzionario Tecnico Massimo Avallone quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016.

Protocollo n.149794.E del 19/04/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Fornitura e sostituzione di pneumatici sul veicolo Renault Megane targata PP650AF assegnata al GOM ed in uso al ROM di Milano Opera – CIG Z073153D1F.

Il Direttore Generale

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n.50 (Codice Appalti pubblici) ed in particolare l’art.36 che disciplina i contratti sotto soglia;

Visti gli articoli n.32, comma 2, n.37, comma 1 e n.38, comma 8, del sopracitato D.Lgs.50/2016;

Visto l’art.1, comma 449 e comma 450 della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Vista la relazione del personale 03.07.2020 con la quale si rappresenta la necessità di provvedere alla sostituzione urgente con pneumatici estivi per l’uso del veicolo in sicurezza nel periodo estivo;

Vista la nota prot.0015327.ID del 09/07/2020 con la quale si richiede la fornitura degli pneumatici;

Visto le richieste di preventivo alle ditte Tony Gomme Srl, Pneus 4 Srl, Gommauto Ambrosiana SpA;

Visto i seguenti preventivi di spesa:

Tony Gomme Srl prev.n.109 del 17.07.2020 di euro 217,60 + iva;
Pneus 4 srl prev.n.6 del 21/07/2020 di euro 245,90 + iva;

Tenuto conto che la ditta Gommauto Ambrosiana non ha risposto alla richiesta;

Vista la relazione del personale addetto alla gestione degli automezzi nella quale si comunica il mancato seguito alla richiesta di sostituzione degli pneumatici veicolo PP650AF poiché lo stesso era fermo per un guasto meccanico;

Tenuto conto dell’avvenuto ripristino in efficienza del veicolo;

Considerata la necessità quindi di provvedere alla fornitura e sostituzione degli stessi prima della stagione estiva;

Vista l’email con la quale si chiede alla ditta Tony Gomme Srl di confermare il preventivo n.109 del 17.07.2020;

Visto il preventivo di spesa della ditta Tony Gomme preventivo di spesa n.01/70 del 24/03/2021 dell’importo di euro 219,20 + iva di legge;

Tenuto conto che la differenza in aumento rispetto al primo preventivo è di euro 1,60 dovuto all’aggiornamento del contributo ambientale;

Valutato che il preventivo è comunque più vantaggioso rispetto a quello presentato dalla ditta PNEUS 4 srl;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che la tipologia del bene richiesto è presente nei cataloghi pubblicati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno del bando “Beni” nella categoria “Veicoli e Forniture per la Mobilità” dove la ditta è regolarmente iscritta;

Considerato che non sussistono i presupposti in termini di economicità ed efficacia per una suddivisione in lotti della fornitura, data l’entità quantitativa e la natura qualitativa dei beni nonché il valore economico della fornitura medesima;

Considerato che la spesa di euro 219,20 + iva di legge trova copertura finanziaria nell’ambito dei fondi stanziati per l’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di bilancio 1674 p.g.15 “;

Vista la regolarità del Durc;

Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

Vista la visura ordinaria della Camera di Commercio di Roma;

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento diretto della fornitura e sostituzione di pneumatici in oggetto alla ditta Tony Gomme previa trattativa attraverso la piattaforma negoziale del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
di imputare la spesa complessiva stimata in € 219,20 + iva di legge sul capitolo di spesa n.1674 p.g.15 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, sugli stanziamenti di competenza e di cassa dell’esercizio finanziario 2021;
di affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. n.50 del 2016 al Dirigente Aggiunto Roberto Rialti;
di stipulare il contratto con scrittura privata in formato elettronico.

Protocollo n.158314.E del 23/04/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza dell’edificio “C” adibito a magazzino presso il SADAV CIG:ZE0316B44D.

Il Direttore Generale

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.lgs.18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);

Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

Visto l'articolo n.36 del D.lgs.18/04/2016 n.50, che disciplina i contratti sotto soglia;

Vista la normativa derogatoria di cui all’art.1 della Legge 120/2020;

Visto l’art.1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1, comma 130, della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Vista la necessità di procedere alla messa in sicurezza del magazzino "C", adibito a magazzino, presso il SADAV, mediante spicconatura dell’intonaco interno ammalorato e successivo ripristino dello stesso, ai sensi del D.Lgs.81/2008;

Visto il preventivo dell’8 aprile 2021, protocollato in entrata al n.0136879.E del 09.04.2021 trasmesso dalla società Renova Restauri Srl, su richiesta di questa Amministrazione, per i lavori in argomento di importo pari ad € 20.000,00 oltre IVA di legge;

Vista la relazione tecnica ed il parere di congruità prot. n.0008996.ID del 12.04.2021 rilasciato dal personale tecnico incaricato, previa applicazione di un ribasso del 15%, per un importo stimato in € 17.000,00 + iva di legge;

Ritenuto ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 non ulteriormente differibili gli interventi in oggetto;

Vista la particolare struttura del mercato di riferimento per i lavori in argomento, per i quali è di fondamentale importanza il grado di competenza ed affidabilità tecnica che gli operatori economici devono possedere, elementi comprovati ed in possesso dell’impresa Renova Restauri Srl come dimostrato nelle attività svolte in dipendenza del contratto in essere per la manutenzione edile, infissi, porte e finestre presso il DAP con scadenza 30.12.2021;

Viste le linee guida Anac n.4 che nei principi comuni consentono dei margini di deroga al principio di rotazione;

Vista la regolarità del Durc dell’impresa;

Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Legge 30.12.2020, n.178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

DETERMINA

di avviare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2016 la procedura di affidamento degli interventi di manutenzione in oggetto all’impresa Renova Restauri Srl, tramite trattativa sulla piattaforma M.E.P.A. CONSIP, nell’ambito dell’iniziativa “Lavori di manutenzione – Edile”;
di imputare la spesa complessiva stimata in € 19.667,14 oltre IVA di legge, sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1687 p.g.1 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2021;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.

NOMINA

Il Funzionario Tecnico Massimo Avallone Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 per tutte le fasi relative alla procedura sopraindicata.

Protocollo n.158225.E del 23/04/2021

Decreto di revoca determina

OGGETTO: Determina n.0125044 del 31.03.2021 lavori di montaggio di n.9 (nove) unità interne HiRef – Gruppo Galletti” solo freddo ad acqua refrigerata con mandata dell’aria verso l’alto e potenza frigorifera di 25 KW da installare presso la sala CED di questo Dipartimento.

Il Direttore Generale

VISTA la determina n.00125044 del 31.03.2021 con la quale lo scrivente ha disposto l’avvio delle procedure per l’inoltro di una Trattativa diretta su portale MEPA per l’affidamento dei lavori per l’installazione di 9 armadi refrigeranti presso la sala CED del Dipartimento;

ACCERTATO quanto rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento con nota n.0009681 del 20.04.2021;

RITENUTO che, la decisione di affidare il lavoro in argomento alla ditta Aesse Impianti S.r.l., era fondata sul presupposto che la stessa, con contratto n.0151796 del 14.05.2019, è l’azienda esecutrice del servizio di manutenzione degli impianti meccanici e tecnologici del Dipartimento con incarico di terzo responsabile ai sensi dell’art.6 co.1 del DPR 74 del 2013, delegata all' esercizio, alla conduzione, al controllo, ed alla manutenzione degli impianti termici, per conto del proprietario dell'impianto, ed in considerazione di ciò ne risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza;

APPURATO che la ditta Aesse Impianti S.r.l. curerà la gestione degli impianti meccanici e tecnologici del Dipartimento fino alla scadenza contrattuale del 27 maggio 2021;

CONSIDERATO che la consegna degli apparati da parte della ditta produttrice Hiref S.p.A. è prevista per i primi giorni del mese di giugno;

PRESO ATTO che a decorrere dal 01 giugno p.v. il servizio di manutenzione degli impianti idrici, termici e di condizionamento del Dipartimento sarà affidato alla ditta Hitrac Engineering Group S.p.a. in esecuzione dell’ordinativo con cui questa Amministrazione ha aderito alla convenzione “Facility Management 4 – lotto 11” stipulata tra Consip e RTI Team Service Consortile, si palesa il venir meno dei presupposti dell’affidamento diretto alla ditta Aesse Impianti S.r.l.;

VISTO l’art.21 quinquies della L. n.241 del 1990 e ss.mm.(Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che questa Direzione ha riesaminato gli atti e ritenuto inopportuno e sconsigliabile proseguire l’iter contrattuale in parola, nelle modalità riportate in determina;

APPURATO che il presente provvedimento non arreca danni all’Amministrazione né al potenziale fornitore;

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa:

La revoca della determina n.0125044 del 31.03.2021 con la quale si decretava di procedere ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento diretto dei lavori di montaggio di n.9 (nove) unità interne “HiRef – Gruppo Galletti” solo freddo ad acqua refrigerata con mandata dell’aria verso l’alto e potenza frigorifera di 25 KW da installare presso la sala CED di questo Dipartimento.
L’annullamento della trattativa diretta Mepa n.1657436 del 02 aprile 2021 inviata alla ditta Aesse Impianti S.r.l..

Protocollo n.159760.E del 26/04/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Fornitura n.230 confezioni di asciugamani interfogliati di carta “piegati a Z” per i dispenser già in uso presso il laboratorio mascherine del SADAV –Roma -

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 Giugno 1972 n°748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato);

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);

VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs. 18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO l’articolo n.36 del D.lgs. 18/04/2016 n.50, che disciplina i contratti sotto soglia e sue modifiche in base al D.L. n.32 del 18/04/2019;

VISTO l’art.1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATA l’improcrastinabile necessità di provvedere all’approvvigionamento di n. 230 confezioni di asciugamani di carta interfogliati per i dispenser già in uso al laboratorio mascherine ubicato presso la sede del Sadav;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal D.lgs. del 09 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VERIFICATO che tramite ricerca sulla piattaforma Mepa nel bando “Beni- Prodotti Monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti” il prodotto offerto dalla ditta SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS, risulta soddisfare le esigenze di questa Amministrazione al prezzo più conveniente;

VISTA la regolarità del Durc;

VISTO che non risultano per la stessa impresa annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti in termini di economicità ed efficacia per una suddivisione in lotti funzionali della fornitura dato il valore economico della stessa e la natura dei beni da fornire;

CONSIDERATO che il valore presunto di n. 230 confezioni, da 220 pezzi ciascuna, di asciugamani interfogliati di cui sopra, è pari a complessivi € 4.830,00 (quattromilaottocentotrenta/00) al netto di iva di Legge;

VISTO il CIG n.ZFA3174E61;

TENUTO CONTO che la relativa spesa verrà sostenuta sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1671 p.g. 18 – esercizio finanziario 2021- di questa Direzione Generale;

DETERMINA

DI PROCEDERE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016, all’affidamento diretto della fornitura di n. 230 confezioni da 220 pezzi ciascuna di asciugamani interfogliati di carta per dispenser “piegati a Z”, ad uso del laboratorio di mascherine ubicato presso la sede del SADAV, alla ditta SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS, tramite Ordine Diretto sulla piattaforma M.E.P.A. nel Bando “Beni- Prodotti Monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti”;
DI IMPUTARE la spesa sui fondi disponibili del capitolo 1671 p.g.18 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, esercizio finanziario 2021;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico;
di nominare il Dirigente Aggiunto Roberto Rialti quale Responsabile Unico del Procedimento.

Protocollo n.159744.E del 26/04/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Fornitura n.2 confezioni di cartucce “Nero” e n.2 confezioni di cartucce “COLORI” stampante Epson – Ufficio Segreteria Capo DAP.

Il Direttore Generale

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. del 30 Giugno 1972 n°748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato);

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici); VISTI gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;

VISTO l’articolo n.36 del D.lgs. 18/04/2016 n.50, che disciplina i contratti sotto soglia e sue modifiche in base al D.L. n.32 del 18/04/2019; VISTO l’art.1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTE le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari, che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

TENUTO CONTO dell’assoluta urgenza di provvedere all’acquisto di cartucce nere e multicolor per la stampante EPSON STYLUS OFFICE B1100 in uso presso la Segreteria del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al fine di assicurare la continuità del servizio caratterizzato da esigenze operative legate alla sicurezza dell’Autorità rappresentata dalla Segreteria di Sicurezza del Capo del Dipartimento;

ACCERTATO che il materiale di che trattasi è disponibile sul Mercato elettronico della P.A. nell’ambito del Bando “Beni” - categoria “Cancelleria Carta Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”;

VISTA la difficoltà, su tutto il territorio nazionale, di reperire il materiale sia per il costo esiguo della fornitura sia per la disponibilità della consegna in tempi brevi si è proceduto ad una indagine di mercato informale volta ad individuare un’impresa, iscritta sulla Piattaforma negoziale Mepa, in grado di garantire una fornitura rapida ed adeguata al fabbisogno;

PRESO ATTO che solo la ditta CARTO COPY SERVICE srl ha manifestato la propria disponibilità a fornire in tempi brevi n.2 confezioni di cartucce colore “Nero” e n.2 confezioni di cartucce “Colori” per la stampante EPSON STYLUS OFFICE B1100;

CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura è stimato complessivamente in Euro 123,10 (euro centoventitre/10) al netto di I.V.A. di legge comprensivo di consegna;

VISTA la regolarità del Durc;

VISTO che non risultano per la stessa impresa annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

VISTO che il CIG attribuito dall’ANAC è il n.Z8C317726C;

TENUTO CONTO che la relativa spesa verrà sostenuta sul capitolo 1671.18 di competenza e cassa di questa Direzione Generale;

DETERMINA

di PROCEDERE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016, all’affidamento diretto della fornitura di n.2 confezioni di cartucce colore “Nero” e n.2 confezioni di cartucce “Colori” per la stampante EPSON STYLUS OFFICE B1100 con Ordine Diretto attraverso la piattaforma negoziale del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) nella categoria “Beni- Cancelleria Carta Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”;
di IMPUTARE al capitolo 1671 p.g.18 del Ministero della Giustizia, per l’esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva massima stimata di € 123,10 (euro centoventitre/10) IVA esclusa relativa alla fornitura di n.2 confezioni di cartucce colore “Nero” e n.2 confezioni di cartucce “Colori” per la stampante EPSON STYLUS OFFICE B1100;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.
di nominare il Gen.b. Bruno Pelliccia quale Responsabile Unico del Procedimento.

Protocollo n.160485 del 26/04/2021

Determina a contrarre

OGGETTO: Laboratorio Centrale per la Banca dati Nazionale del DNA Fornitura TE BUFFER LOW.

Il Direttore Generale

VISTO il D.P.R. 87 del 07.04.2016 che disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale;

VISTO l’art.32 co.2 del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTA la richiesta n.0024337.ID del 28.20.2021 con la quale il Direttore dell’Uff.VI della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento richiede la fornitura di n.15 flaconi di TE BUFFER (Tris – EDTA pH 8.0);

VISTA la successiva richeista n.0028790.ID con la quale, a parziale rettifica della precedente, il Direttore dell’Uff. VI – Laboratorio DNA – richiede l’acquisto di n.7 flaconi di TE BUFFER (Tris – EDTA Ph 8.0);

CONSIDERATO che il prodotto citato non è disponibile sul portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che per il rilascio di preventivo di spesa, sono state interpellate n°4 ditte specializzate;

VISTO l’art. n.36 del sopracitato d. lgs.50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia e sue modifiche in base al D.L. n. 32 del 18.04.2019;

VALUTATE le 3 (tre) offerte pervenute per la fornitura di quanto richiesto:

PROMEGA per un importo pari ad 523,60 (cinqeucentoventitre/60) IVA esclusa;
VWR INTERNATIONAL per un importo pari ad € 303,10 (trecentotre/10) IVA esclusa;
LIFE TECHNOLOGIES per un importo pari ad € 591,85 (cinquecentonovantuno/85) IVA esclusa.

PRESO ATTO del parere di congruità espresso dal Rup in data 20 aprile 2021;

VISTA la regolarità del Durc della Ditta PROMEGA ITALIA SRL;

VISTO che non risultano per la stessa impresa annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;

CONSIDERATO che il valore presunto della Fornitura di cui sopra, è pari ad € 523,60 (cinquecentoventitre/60) al netto di IVA;

VISTA la nota 0028790.ID dell’11.12.2020 con cui il Direttore dell’Ufficio VI – Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del DNA della D.G. Detenuti e Trattamento individua la dott.ssa Eliana Vitucci, Commissario Capo Tecnico, quale Responsabile unico del procedimento per il presente approvvigionamento ed autorizza l’imputazione della spesa sul Cap.1752.1;

VISTO che il codice CIG attribuito dall’AVCP è il seguente: Z2431771D8;

VISTI la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

TENUTO CONTO che la relativa spesa verrà sostenuta sul capitolo 1752 p.g.1 esercizio finanziario 2021 di questa Amministrazione;

DETERMINA

di PROCEDERE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016, all’affidamento diretto della fornitura di n.14 flaconi da 50 ml di TE BUFFER LOW per le esigenze del Laboratorio DNA previa trattativa diretta attraverso la piattaforma negoziale del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) nella categoria “ Beni – Ricerca, Rilevazione scientifica e diagnostica;
di IMPUTARE i relativi oneri economici sul capitolo di competenza 1752 p.g.1, del bilancio passivo del Ministero della Giustizia anno 2021;
di NOMINARE il Commissario Capo Tecnico Dr.ssa Eliana Vitucci quale Responsabile Unico del Procedimento;
di PROCEDERE alla successiva stipula del contratto a favore di PROMEGA Italia.

Protocollo n.162233 del 27/04/2021

Determina a contrarre

Oggetto: Riparazione di n°1 fotocopiatrice Kyocera mod. FS-C8500DN istallate presso il Laboratorio Centrale della Banca dati del DNA.

Il Direttore Generale

VISTOil D.P.R. 87 del 07.04.2016 che disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale;

VISTO il D.lgs 18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);

VISTO l’art.36, comma 2, del D. Lgs n.50 del 2016;

VISTA la normativa derogatoria di cui all’art.1 della Legge 120 del 2020;

VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs n.50 del 18.4.2016 che prescrive che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

VISTA la nota prot. n.0024166.ID del 27.10.2020 con la quale il Direttore dell’Uff.VI della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento segnala la necessità di procedere alla riparazione di una stampante istallata presso il Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionael del DNA;

VISTA la necessità di garantire il proseguimento dell’attività del Laboratorio Centrale del DNA;

VALUTATA l’opportunità di effettuare una indagine conoscitiva interpellando n.3 ditte presenti sulla piattaforma elettronica del MEPA e operanti nella città di Roma e provincia: TEC Service snc, IMAGO Srl e COPYTEL SERVICE Srl;

CONSIDERATO che, con nota n.0005173.ID del 1° marzo e successiva n.0007796.IF del 26 marzo 2021 l’Uff.VI della DGDT trasmetteva n.2 preventivi pervenuti dalle Ditte TEC Service ed IMAGO nonché relazione redatta dal RUP Massimiliano D’Amico;

PRESO ATTO del parere di congruità espresso dal RUP in data 13 aprile 2021;

ACCERTATO

•che, a seguito di verifica sul MePA, la Ditta TEC SERVICE snc risulta attiva nel Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni nel Bando denominato “SERVIZI” nella categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di Beni e apparecchiature”;

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare la procedura della “trattativa diretta” per eseguire l’affidamento di un contratto;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta TEC SERVICE snc;

VISTA l’assenza di annotazioni riservate ANAC;

VISTA la nota n.0024166.ID del 27 ottobre 2020 con cui il Direttore dell’Ufficio VI – della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento ha autorizzato l’imputazione della spesa al capitolo 1752 pg.1 ed indicato quale RUP il CTC Massimiliano D’Amico;

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento è Z76316ED08;

CONSIDERATO che il servizio di riparazione è stimato complessivamente in € 870,00 (ottocentosettanta/00) I.V.A. esclusa;

DETERMINA

di AVVIARE la procedura finalizzata all’affidamento per il servizio di riparazione di n°1 fotocopiatrici Kyocera mod. FS-C8500DN situata presso il Laboratorio Centrale della Banca dati del DNA;
di PROCEDERE ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. A della L.120 del 2020 all’affidamento diretto del servizio, previa di pubblicazione di trattativa diretta a favore della Ditta TEC SERVICE snc. tramite Me.Pa.;
di IMPUTARE i relativi oneri economici, per un importo stimato di € 870,00 (ottocentosettanta/00) I.V.A. esclusa, sul capitolo di competenza 1752/1 per l’esercizio 2021;
di nominare il Commissario Capo Tecnico Massimiliano D’Amico quale Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo PARISI

Ministero della Giustizia

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Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Tel. +39 06 68851