Climatizzatori - Fotocopiatrice - Sapone liquido e sacchi rifiuti - Manutenzione trasloelevatori - CIG:Z0930877CC-ZD330A0372-Z5A30B3DEB-ZB430B5D0A- Dipartimento - Determina
1 giugno 2021
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Protocollo n.59379.E del 15/02/2021
Determina a contrarre
Oggetto: TD MEPA azienda GALLETTI spa - fornitura di 9 (nove) unità interne ad acqua refrigerata per la climatizzazione della sala CED presso la sede del DAP;
Il Direttore Generale
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il D.lgs 18.04.2016, n. 50 (Codice appalti pubblici);
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 che prescrive che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;
CONSIDERATO che l’impianto di climatizzazione della sala CED presso il DAP, è stato parzialmente rinnovato con la sostituzione dei gruppi frigo esterni marca GALLETTI LCX;
VISTO che a causa di nuove anomalie occorse, l’impianto di climatizzazione della sala CED necessità di essere ammodernato anche nella parte interna, effettuando la sostituzione delle vecchie macchine refrigeranti interne, con nuovi apparati di ultima generazione, ove garantire la regolare climatizzazione dei locali ed evitare l’eccessivo surriscaldamento dei server dati;
RISCONTRATO dalla ditta AESSE IMPIANTI S.r.l., affidataria del servizio di manutenzione dell’impanto (contratto n. 0151796 del 14.05.2019), il guasto ed i diversi malfunzionamenti che interessano le 9 (nove) unità refrigeranti interne installate circa 15 (quindici) anni fa;
CONSIDERATO il lungo lasso di tempo intercorso dalla fabbricazione delle macchine ad oggi si ritiene che una eventuale riparazione risulterebbe di difficile riuscita a causa dell’impossibilità di reperire tutte le parti di ricambio necessarie;
TENUTO CONTO altresì, che il costo di una eventuale riparazione delle unità interne, non garantirebbe un lungo e regolare funzionamento delle stesse e coprirebbe in gran parte il costo per l’acquisto di nuovi apparati di climatizzazione corredati di garanzia;
CONSIDERATO che la sostituzione dei climatizzatori preesistenti con macchine di ultima generazione garantirà un’idonea climatizzazione della sala CED ed un miglioramento sull’efficienza energetica del sistema edificio-impianto;
ATTESO che la sostituzione delle macchine non necessita di progettazioni specifiche, si ritiene opportuno procedere all’acquisto di 9 (nove) unità interne solo freddo ad acqua refrigerata con mandata dell’aria verso l’alto per refrigerazione sale server con potenza frigorifera di 22 KW, tramite pubblicazione di una trattativa diretta MEPA con la casa madre GALLETTI spa;
CONSIDERATO che successivamente all’acquisto delle unità di refrigerazione, si procedrà all’individuazione di una ditta specializzata per l’installazione dei nuovi climatizzatori e lo smaltimento dei vecchi;
RICHIESTO e RICEVUTO dalla azienda GALLETTI spa il preventivo prot. n. 0035591 del 29.01.2021, di importo pari ad € 38.611,61 (trentottomilaseicentoundici/61) iva esclusa, relativo alla fornitura, al trasporto ed al primo avviamento, di 9 (nove) unità ad acqua refrigerata marca HiRef mod. JCUR0250-F20 da 25 Kw, compatibili con gruppi frigo marca GALLETTI mod. LCX. da installare presso la sala CED del DAP;
VISTO il parere di congruità espresso con nota prot. N. 0044149 del 4.02.2021;
CONDIDERATO che l’offerta economica presentata dall’azienda GALLETTI spa, soddisfa le esigenze tecniche di questa Amministrazione e risulta essere economicamente conveniente rispetto ai prezzi riscontrati sul mercato;
VALUTATA l’opportunità di poter procedere alla pubblicazione di una trattativa diretta sul MEPA rivolta all’impresa GALLETTI SPA nell’ambito dell’iniziativa “Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica”;
ACCERTATO che la spesa prevista rientra nei limiti della facoltà dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016;
PRECISATO che il suddetto affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 4 co 1 e 30 co. 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
CONSIDERATO che la ditta GALLETTI S.p.A., presenta i necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore ed è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale verificati attraverso l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
VISTO il CIG Z0930877CC attribuito a questa proceduta contrattuale;
VISTA la Legge di Bilancio 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” legge 30 dicembre 2020, n. 178;
RILEVATO che per effetto di quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 93/2016, che ha modificato l’art. 34, comma 2, della Legge 196/2009, l’imputazione della spesa va assunta sugli esercizi finanziari in cui le obbligazioni sono esigibili e pertanto, considerata la tempistica di conclusione del procedimento di verifica della conformità della prestazione resa, di autorizzazione alla fatturazione e l’iter conclusivo per l’emissione del mandato di pagamento, si ritiene corretto imputare la spesa all’esercizio 2021;
RILEVATO che, trattandosi di un intervento di rinnovamento tecnologico dell’impianto di climatizzazione della sala CED, la relativa spesa verrà sostenuta sul capitolo 7300.pg 01 di competenza di questa Direzione Generale;
DETERMINA
- di AVVIARE le procedure finalizzate all’affidamento della fornitura di 9 (nove) unità interne solo freddo ad acqua refrigerata con mandata dell’aria verso l’alto e potenza frigorifera di 25 KW da installare presso la sala CED di questo Dipartimento, ricorrendo alla piattaforma MEPA;
- di PROCEDERE alla pubblicazione di una trattativa diretta in base alla lettera di invito che verrà successivamente predisposta;
- di imputare al capitolo 7300 p.g. 01 del Ministero della Giustizia, la spesa complessiva massima di € 38.611,61 (trentottomilaseicentoundici/61) iva esclusa relativa al costo della fornitura in argomento;
- 4di NOMINARE l’Ing. Re Vanessa Psaila quale Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di cui all’art. 31 del D.lgs 50/2016
Protocollo n.66292.E del 19/02/2021
Determina a contrarre
Oggetto: Ripristino plotter Canon IPF TX-3000 presso la sede del DAP in Roma - Largo Luigi Daga, 2 – CIG ZD330A0372.
Il Direttore Generale
Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il d.lgs.18/04/2016 n.50 “Codice appalti pubblici”, ed in particolare l’art.36 che disciplina le procedure dei contratti sotto soglia;
Visto l’art.9, comma 1, lettera a), punto 2. del D.L.01 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni nella Legge n.102 del 03 agosto 2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l’art.1, comma 449 e comma 450 della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1 comma 130 della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Riscontrata la necessità di effettuare la riparazione di un plotter Canon IPF TX-3000 in dotazione all’Ufficio VII – Coordinamento e gestione dei beni immobili, di cui alla nota prot. n.0029360.ID del 17.12.2020;
Visto il preventivo n. SL/ss/001° del 27.01.2021 presentato dalla ditta Luccarini Srl, previo sopralluogo per la visione del macchinario, di importo pari ad € 672,00 + IVA di legge;
Vista la dichiarazione di congruità prot. n.0051071.E del 10.02.2021 rilasciata dal personale incaricato, in cui si si esprime parere di congruità economica sul preventivo sopra citato, previa applicazione di un ribasso di € 100,00 iva esclusa, per un importo complessivo pari ad € 572,00 oltre IVA di legge;
Vista la regolarità del Durc dell’impresa;
Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;
Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.01 .07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la Legge 30.12.2020, n.178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
DETERMINA
1.di avviare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs.50/2016 la procedura di affidamento della commessa in oggetto, tramite trattativa sulla piattaforma negoziale del M.E.P.A., all’impresa Luccarni Srl;
2.di imputare la relativa spesa pari ad € 572,00 + iva di legge sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1762 p.g 2 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia dell’esercizio finanziario 2021;
3.il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.
NOMINA
Il Funzionario contabile Alfonso Ciarlo Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del d.lgs 50/2016 per tutte le fasi relative alla procedura sopraindicata.
Protocollo n.75072.E del 25/02/2021
Determina a contrarre
Oggetto: Acquisto di sapone liquido per mani e sacchi rifiuti per le esigenze dell’Amministrazione Penitenziaria-CIG:Z5A30B3DEB
Il Direttore Generale
Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il D.lgs.18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);
Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;
Visto l’articolo n.36 del D.lgs.18/04/2016 n.50, che disciplina i contratti sotto soglia;
Visto l’art.1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1, comma 130, della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di sapone liquido per mani e sacchi rifiuti per le esigenze della sede del DAP, della Sede Logistica Polo di Rebibbia e del SADAV, per un quantitativo complessivo di 1.296 litri di sapone e di n.450 di sacchi per rifiuti;
Considerato che da un confronto dei prezzi indicati sui cataloghi del MePA del Bando di riferimento, la ditta DM DISTRIBUZIONE SRL risulta essere migliore offerente, offrendo i prodotti ad un prezzo unitario di € 0.70 + iva per il sapone da ml 1000 e di € 0.14 per il sacco rifiuti 90x120;
Considerato che il valore stimato complessivo della fornitura è di € 970,20 (euro novecentosettanta/20) oltre I.V.A. di legge;
Vista la regolarità del DURC dell’impresa;
Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;
Visto il certificato della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma;
Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la Legge 30.12.2020, n.178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
DETERMINA
- di avviare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 la procedura di affidamento della fornitura in oggetto, tramite trattativa sulla piattaforma negoziale del M.E.P.A., all’impresa DM DISTRIBUZIONE SRL di Ascoli Piceno;
- di imputare la spesa presunta di € 970,00 oltre IVA di legge, sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1671.18 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, esigibilità 2021;
- il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.
NOMINA
Il Funzionario contabile Alfonso Ciarlo quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 per tutte le fasi relative alla procedura sopraindicata.
Protocollo n.75062.E del 25/02/2021
Determina a contrarre
Oggetto: Interventi di manutenzione non programmata per riparazione di n.2 trasloelevatori presso la stanza 218 della sede del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – CIG ZB430B5D0A.
Il Direttore Generale
Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il D.lgs.18.04.2016, n.50 (Codice appalti pubblici);
Visti gli articoli 31, 32, del D.lgs.18/04/2016 n.50, Ruolo del Responsabile del Procedimento e Fasi delle procedure di affidamento;
Visto l'articolo n.36 del D.lgs.18/04/2016 n.50, che disciplina i contratti sotto soglia;
Visto l’art.1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, e le modifiche apportate dall’art.1, comma 130, della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), circa l’obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerata la necessità di effettuare degli interventi di manutenzione non programmata per il per la riparazione di n.2 trasloelevatori Densimatic s/n 866281Ae s/n 866281B presso la stanza 218 della sede del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Visto il preventivo n.01/2021 del 28.01.2021 relativo alle lavorazioni da effettuate per la rparazione suddetta di importo pari ad € 2.461,50 oltre i.v.a. di legge, trasmesso dall’impresa Assytech Srl, manutentrice degli archivi e degli armadi compattati in argomento;
Vista la relazione tecnica con relativo parere di congruità prot. n.0004058.ID del 17.02.2021 rilasciata dal tecnico incaricato per un importo complessivo pari ad € 2.461,50 + IVA di legge;
Tenuto conto che gli interventi di riparazione dei due trasloelevatori sono necessari per assicurare l’utilizzo degli stessi in totale sicurezza, anche in adempimento delle norme di cui al decreto legislativo 81/2008 riguardante l’obbligo del datore di lavoro di assicurare condizioni di tutela e sicurezza per la salute dei lavoratori;
Vista la regolarità del Durc dell’impresa;
Visto che non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’Anac;
Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.01.07.2009, n.78 convertito con modificazioni nella L.102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la Legge 30.12.2020, n.178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
DETERMINA
- di avviare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs.50/2016 la procedura di affidamento della fornitura in oggetto, tramite trattativa sulla piattaforma M.E.P.A. CONSIP, con l’impresa Assytech Srl;
- di imputare la spesa complessiva stimata in € 2.461,50 (duemilaquattrocentosessantuno/50) oltre IVA di legge, sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1762 pg 2 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2021;
- il contratto sarà stipulato con scrittura privata in formato elettronico.
NOMINA
Il Generale di brigata Bruno Pelliccia Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 per tutte le fasi relative alla procedura sopraindicata.
Il Direttore Generale
Massimo Parisi