Cassa ammende - Delibera Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2022 - criteri di controllo programmi e progetti
30 novembre 2022
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 30 novembre 2022
VISTO l'art. 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547 istitutiva della Cassa delle Ammende;
VISTO il D.P.C.M. 10 Aprile 2017 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;
VISTO il Titolo VI - “Controlli e responsabilità” del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Cassa delle Ammende a norma dell’art. 23 comma 2 del D.P.C.M. 10 Aprile 2017 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;
VERIFICATA la sussistenza del numero legale previsto;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
i controlli sull’andamento esecutivo delle delibere di finanziamento per l’attuazione dei programmi e progetti approvati dalla Cassa delle Ammende, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 17 dello Statuto saranno effettuati dal responsabile del controllo designato nella delibera di finanziamento e dovranno concernere esclusivamente:
- il monitoraggio trimestrale sull’andamento del programma o progetto ed il rispetto del relativocronoprogramma, con acquisizione della relazione trimestrale sottoscritta dal responsabile di programmaoprogetto;
- la relazione sullo stato di attuazione degli interventi progettuali, sottoscritta dal responsabile di programmaoprogetto ed inviata all’atto della richiesta della quota del saldo del finanziamento del programma oprogetto approvato ed in corso di realizzazione;
- la relazione finale del responsabile di programma o progetto recante la descrizione dei risultati raggiunti edegli interventi finanziati;
- copia dei titoli di spesa emessi dal responsabile del programma e/o del progetto ai fini della verifica dellarispondenza con il finanziamento erogato.
Roma, 30 novembre 2022
Il Presidente
Gherardo Colombo