Scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi - Amministrazione trasparente
aggiornamento: 4 giugno 2020
Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera (b del d.lgs. 33/2013
Gabinetto del ministro
| Contenuto | Oggetto | Spesa prevista (esclusa IVA) | Estremi fascicolo procedimentale |
|---|---|---|---|
| P.CAPO GAB. N. 6570/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO 2020 AL QUOTIDIANO ON LINE "LA REPUBBLICA" | 199,99 | Determina Capo Gabinetto n. 3363 del 25/3/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 6560/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO 2020 AL QUOTIDIANO ON LINE "CORRIERE DELLA SERA" | 201,99 | Determina Capo Gabinetto n. 3363 del 25/3/2021 |
| P.CAPO GAB. N. 9369/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | RIMBORSO MARCHE DA BOLLO | 48,00 | Autorizzazione del 14/10/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 5896/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA N. 1 UNIFORME ANTICAMERA | 1259,28 | Determina Capo Gabinetto 6722 DEL 17/6/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 122369/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | CONTRIBUTO LEGICOOP 2020/2021 | 650,00 | AUTORIZZAZIONE CAPO GABINETTO 3/12/2020 PROT. 42216 |
| P.CAPO GAB. N. 8245/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ACQUISTO VOLUME "ORDINAMENTO PENITENZIARIO COMMENTATO" | 136,00 | PROVVEDIMENTO IMPEGNO E PAGAMENTO 17/09/2020 N. 10901 |
| P.CAPO GAB. N. 5820/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ACQUISTO ETICHETTE PER PROTOCOLLO INFORMATICO E NASTRI INCHIOSTRO STAMPANTI ZEBRA | 2116,50 | Determina Capo Gabinetto 30/04/2020 N. 4470 |
| P.CAPO GAB. N. 67336/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA N. 1 SMART TV ST. 253 | 250,00 | Determina Capo Gabinetto 20/07/2020 N. 9170 |
| P.CAPO GAB. N. 5887/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA TENDE STANZA 253 | 1074,00 | Determina Capo Gabinetto 17/06/2020 N.6724 |
| P.CAPO GAB. N. 9169/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO 2020 A "GUIDA AL DIRITTO" PER ISPETTORATO GENERALE | 250,00 | Determina Capo Gabinetto n. 8109 del 17/7/2019 |
| P.CAPO GAB. N. 6833/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO | 5533,08 | Determina Capo Gabinetto 28/07/2020 N.8567 |
| P.CAPO GAB. N. 7076/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ABBONAMENTO ANNUALE ALL’UTILIZZO E RIPRODUZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE | 4200,00 | Determina Capo Gabinetto 06/08/2020 N.9078 |
| P.CAPO GAB. N. 6177/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO BILANCIO | 2173,40 | Determina Capo Gabinetto 25/06/2020 N.6974 |
| P.CAPO GAB. N. 6173/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | NOLEGGIO N. 15 MULTIFUNZIONE PER OIV E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE | 43150,00 | Determina Capo Gabinetto 25/06/2020 N. 6975 |
| P.CAPO GAB. N. 9948/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ACQUISTO APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE PER USPEV | 2900,00 | Determina Capo Gabinetto 28/09/2020 N. 11416 |
| P.CAPO GAB. N. 11946/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA CAVALIERI PERGAMENE E CARTONCINI | 513,00 | Determina Capo Gabinetto 05/10/2020 N. 11703 |
| P.CAPO GAB. N. 9575/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO 2020 AL QUOTIDIANO CARTACEO "IL CORRIERE DELLA SERA" | 324,00 | Determina Capo Gabinetto n. 11912 del 8/10/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 10841/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA | 1810,81 | Determina Capo Gabinetto 28/09/2020 N. 11417 |
| P.CAPO GAB. N. 9962/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO ANNUALE A "IL FORO ITALIANO" | 440,00 | Determina Capo Gabinetto 08/10/2020 N. 11939 |
| P.CAPO GAB. N. 10636/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA N. 1500 BOTTIGLIE LT.0,50 DI ACQUA MINERALE | 375,00 | Determina Capo Gabinetto 02/11/2020 N. 13264 |
| P.CAPO GAB. N. 9938/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA CARTUCCE TONER INK JET E DRUM ORIGINALI LOTTO 1 | 13235,22 | Determina Capo Gabinetto 01/07/2020 N. 7211 |
| P.CAPO GAB. N. 1836/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ACQUISTO CODICI CIVILE PENALE PROCEDURA CIVILE PENALE | 379,95 | Determina Capo Gabinetto 09/11/2020 N. 13606 |
| P.CAPO GAB. N. 12788/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ABETE NATALIZIO | 400,00 | Determina Capo Gabinetto 03/12/2020 N. 15024 |
| P.CAPO GAB. N. 12160/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA CARTUCCE TONER INK JET E DRUM RIGENERATI LOTTO 2 | 1085,08 | Determina Capo Gabinetto 01/07/2020 N. 7211 |
| P.CAPO GAB. N. 12578/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ACQUISTO GUANTI IN NITRILE N. 20 CONF. MISURA L | 162,00 | Autorizzazione del 10/12/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 12570/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | REINTEGRO MATERIALE CASSETTE PRIMO SOCCORSO + ARTICOLI CANCELLERIA | 547,98 | Determina Capo Gabinetto 10/12/2020 N. 15292 |
| P.CAPO GAB. N. 12709/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | BANDIERE DA ESTERNO PER ISPETTORATO GENERALE + BANDIERE DA TAVOLO PER CERIMONIAL | 270,00 | Determina Capo Gabinetto 17/12/2020 N. 15686 |
| P.CAPO GAB. N. 12711/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ACQUISTO N. 26 CODICI + 6 MEMENTO | 1540,20 | Determina Capo Gabinetto 21/12/2020 N. 15792 |
| Adesion Convenzione CONSIP | SERVIZIO SOSTITUVO MENSA - BUONI PASTO | 410592,00 | Determina Capo Gabinetto 18/12/2020 N. 15758 |
| P.CAPO GAB. N. 9704/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA COLAZIONE DI LAVORO PER INCONTRO UNTOC DEL 12.10.2020 | 150,00 | Autorizzazione del Capo Gabinetto 12/10/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 12552/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ACQUISTO N.3 MONITOR +SUPPORTO DA TERRA + RICAMBI CUFFIE IMP. TRADUZIONE SIMULTANEA | 16.807,27 | Determina Capo Gabinetto 10/12/2020 N. 15290 |
| Contenuto | Oggetto | Spesa prevista (esclusa IVA) | Estremi fascicolo procedimentale |
|---|---|---|---|
| P.CAPO GAB. n.2871/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO A "IL FATTO QUOTIDIANO" | 290,00 | Determina Capo Gabinetto n. 458 del 16/1/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 2196/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | NOLO ANTENNA PARABOLICA PER RICEZIONE NOTIZIARIO - ANSA | 787,00 | Determina Capo Gabinetto n. 461 del 16/1/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 1267/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ABBONAMENTO BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" | 39.200,00 | Determina Capo Gabinetto n. 903 del 24/1/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 3444/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ABBONAMENTO A "RIVISTA DELLE CANCELLERIE" | 140,00 | Determina Capo Gabinetto n. 1457 del 06/02/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 3117/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA N. 120 CAVI USB | 180,00 | Determina Capo Gabinetto n. 1636 del 11/02/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 2311/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA TIMBRI A CONSEGNA SCAGLIONATA | 3.227,85 | Determina Capo Gabinetto n. 1639 del 11/02/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 6228/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | TARGA OTTONE UFFICIO STAMPA | 165,00 | Determina Capo Gabinetto n. 2457 del 27/02/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 2397/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ADESIONE A SERVIZI POSTE ON LINE 2020 | 1.000,00 | Determina Capo Gabinetto n. 2195 del 24/05/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 4550/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA N. 5000 MASCHERINE CHIRURGICHE | 6.000,00 | Determina Capo Gabinetto n. 3759 del 08/04/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 5297/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA SCAGLIONATA DI N. 1.500 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 0,50 LT. | 375,00 | Determina Capo Gabinetto n. 5188 del 18/5/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 6492/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | NOLEGGIO N.3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER ISPETTORATO GENERALE - DURATA 5 ANNI | 8.430,00 | Determina Capo Gabinetto n. 6329 del 11/06/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 7330/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA DI 1 UNIFORME COMPLETA PER PERSONALE DI ANTICAMERA | 1.272,00 | Determina Capo Gabinetto n. 6722 del 17/6/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 3443/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA DI 170 SCATOLE GUANTI IN NITRILE | 1.258,00 | DPI della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ABI/0010020 del 2020 |
| P.CAPO GAB. N. 3552/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | CONDIZIONATORI UFFICIO CAPO LEGISLATIVO | 1.871,10 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 1227 del 14/01/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 5585/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | QUODITIANO ON LINE "LA STAMPA" | 192,30 | Determina Capo Gabinetto n. 3363 del 25/3/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 6365/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | CORONA FIORI ANNIVERSARIO CAPACI | 330,00 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 17495 del 20/5/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 3116/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | CATERING DELEGAZIONE MONTENEGRO 27/02/2020 | 220,00 | Autorizzazione del Capo Gabinetto del 26/2/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 2778/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | PRANZO DI LAVORO VISITA DELEGAZIONE REP. D'ALBANIA DELEGAZIONE MONTENEGRO 6/02/2020 | 190,89 | Autorizzazione del Capo Gabinetto 1443 del 6/2/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 3793/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO "IL MESSAGGERO" | 179,99 | Determina Capo Gabinetto n. 3363 del 25/3/2020 |
| P.CAPO GAB. N. 4902/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA TENDE VENEZIANE | 27.630,00 | Provvedimento DOG 4205 30/03/2020 |
| P.CAPO GAB. 5289/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | CONTRIBUTO VOLONTARIO LEGGICOOP | 1.300,00 | Autorizzazione del Capo Gabinetto del 8/12/2019 |
| P.CAPO GAB. 3307/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | MASCHERINE FFP3 | 99,00 | DPI della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ABI/0010020 del 2020 |
| P.CAPO GAB. N. 4570/2020 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA TENDE VENEZIANE | 18.587,00 | Provvedimento DOG 4203 30/03/2020 |