Scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi - Amministrazione trasparente
aggiornamento: 4 giugno 2020
Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera (b del d.lgs. 33/2013
Gabinetto del ministro
| Contenuto | Oggetto | Spesa prevista (esclusa IVA) | Estremi fascicolo procedimentale |
|---|---|---|---|
| P.CAPO GAB. n.9510/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | COLAZIONI DI LAVORO PER INCONTRI CON DELEGAZIONE REPUBBLICA DEL MALI 2/5 LUGLIO 2019 | 545,40 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 8328 del 25/06/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 9595/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | COFFEE BREAK IN OCCASIONE VISITA DELEGAZIONE REPUBBLICA DEL MALI 2/5 LUGLIO 2019 | 210,00 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 8328 del 25/06/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 9715/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA IN OPERA DI UNA TARGA DI OTTONE INCISA PER ISPETTORATO GENERALE | 871,20 | Determina del Capo Gabinetto n. 8482 01/07/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 9301/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA DI N.4 APPARECCHIATURE DISTRUGGI DOCUMENTI | 1.857,24 | Determina del Capo Gabinetto n. 8472 01/07/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 9092/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA DI N. 3 FRIGOBAR | 1.095,93 | Determina del Capo Gabinetto n. 9121 11/07/2019 |
| P.CAPO GAB. n.10594/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO GUIDA AL DIRITTO | 285,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 8475 01/07/2019 |
| P.CAPO GAB. n.12663/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO A RIVISTA GIURIDICA "FORO ITALIANO" + 1 LICENZA | 440,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 11524 13/09/2019 |
| P.CAPO GAB. n.13969/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA DI N. 21 UNIFORMI PER IL PERSONALE AUSILIARIO DEL GABINETTO DEL MINISTRO ADDETTO ALLE ANTICAMERE + VARIAZIONE IN AUMENTO PER 2 UNIFORMI | 13.367,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 11696 18/09/2019 |
| P.CAPO GAB. n.14817/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA N.1 ULTERIORE UNIFORME PER PERSONALE AUSILIARIO - AUMENTO DEL QUINTO RUP N. 17 | 1.272,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 14690 20/11/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 13129/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO A LUSSEMBURGO PER DELEGAZIONE MINISTERIALE AL CONSIGLIO GAI DEL 7/10/2019 | 444,96 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 19116 27/9/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 12453/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ACQUISTO DI N.2 TV E N.1 SEGRETERIA TELEFONICA | 989,01 | Determina del Capo Gabinetto n. 12339 03/10/2019 |
| P.CAPO GAB. n.12752/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA DI SEI BOTTIGLIE DI “GORGONA” BIANCO | 270,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 12640 04/10/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 16279/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | SERVIZIO INTERPRETARIATO A MARGINE DEL CONSIGLIO GAI – LUSSEMBURGO 7 OTTOBRE 2019 | 733,87 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 14769 04/10/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 13465/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE DEL CENTRO COPIA ISPETTORATO GENERALE | 1.300,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 12371 03/10/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 113044/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA CORONA FIORI ESEQUIE AGENTI P.S. DEMENEGO E RIOTTA TRIESTE 16 OTTOBRE 2019 | 318,18 | Autorizzazione del Capo Gabinetto del 15/10/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 13646/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER UPS DEL CENTRO COMUNICAZIONI CLASSIFICATE | 663,30 | Determina del Capo Gabinetto n. 12369 03/10/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 14417/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PENNE TONER DRUM | 1.674,69 | Determina del Capo Gabinetto n. 14068 07/11/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 14601/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | COLAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA VISITA DELEGAZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM 14/11/2019 | 509,04 | Autorizzazione del Capo Gabinetto 14127 del08/11/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 15058/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA SERVIZIO CATERING PER N.2 PRANZI DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA VISITA DELEGAZIONE REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM 13 E 15 NOVEMBRE 2019 | 270,91 | Autorizzazione del Capo Gabinetto 14127 del08/11/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 15828/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | SERVIZIO NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ABETE NATALIZIO | 396,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 15291 03/12/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 16374/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | INDAGINE DEMOSCOPICA 2019 " I GRANDI TEMI DELLA GIUSTIZIA NELL'OPINIONE DEI CITTADINI ITALIANI" | 35.871,66 | Determina del Capo Gabinetto n. 15404 04/12/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 16218/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | SOSTITUZIONE BATTERIE UPS A SERVIZIO DEL CENTRO COMUNICAZIONI CLASSIFICATE | 435,60 | Determina del Capo Gabinetto n. 16082 19/12/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 13745/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | SERVIZIO BIENNALE DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA CARTACEA, SITI WEB E AUDIO/VIDEO | 23.520,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 11037 26/08/2020 |
| P.CAPO GAB. n. 9850/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | PRORORGA SERVIZIO BIENNALE DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA CARTACEA, SITI WEB E AUDIO/VIDEO | 3.900,00 | Documento di proroga prot. 30004 del 22/7/2019 |
| Contenuto | Oggetto | Spesa prevista (esclusa IVA) | Estremi fascicolo procedimentale |
|---|---|---|---|
| P.CAPO GAB. n.1903/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO A QUOTIDIANO ON LINE "IL MESSAGGERO" | 173,07 | Determina Capo Gabinetto n. 1 del 16/01/2019 prot. 00159 |
| P.CAPO GAB. n. 2891/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO ANNO 2019 A "LA RIVISTA DELLE CANCELERIE" | 140,00 | Determina Capo Gabinetto n. 00944 del 22/01/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 2299/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA CORONA FIORI PER ESEQUIE AG. TROVATO MAZZA 22/1/2019 | 272,73 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 862.ID del 21/01/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 1434/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
ABBONAMENTO 2019 A BANCHE DATI "LEGGI D'ITALIA" | 19.453,50 | Determina n.2 Capo Gabinetto n. 861 del 21/01/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 2103/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
FORNITURA CUSCINO FIORI PER ESEQUIE AG. FONTANIELLO 31/1/2019 | 72,73 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 1338.ID del 31/01/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 4250/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI | 14,534,70 | Determina del Capo Gabinetto n. 1983.ID 13/02/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 2963/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
SERVIZIO INTERPRETARIATO INCONTRO DELEGAZIONE REP.DOMINICANA 13/02/2019 | 470,00 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 5840.E del 11/02/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 2881.ID/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | COLAZIONE DI LAVORO BILATERALE CON DELEGAZIONE REPUBBLICA NIGER | 363,60 | Determina del Capo Gabinetto n. 2422.ID del 22/02/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 5816.ID/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | FORNITURA N. 3 COFFEE BREAK 27 - 28 FEBBRAIO 2019 | 178,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 2424.ID del 22/02/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 2890/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE ADESIONE 2019 | 1,000,00 | Determina del Capo Gabinetto n. 2697.ID del 28/02/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 3726/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | NOLEGGIO TOTEM PERSONALIZZATO OPEN DAY GIUSTIZIA 15-16 MARZO 2019 | 370,00 | Autorizzazione del Capo Gabinetto n. 3136.ID dell'8/2/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 3449/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA DI N. 1.500 BOTTIGLIE 0,50 LT. ACQUA MINERALE E BICCHIERI MONOUSO ANNO 2019 | 457,50 | Determina Capo Gabinetto n. 3279 del 12/03/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 4839.ID/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO 2019 A QUOTIDIANO ON LINE "LA STAMPA" | 192,30 | Determina Capo Gabinetto n. 159.ID del07/01/2019 |
| P.CAPO GAB. n.4428.ID/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento | ABBONAMENTO ON LINE 2019 "IL FATTO QUOTIDIANO" | 173,07 | Determina Capo Gabinetto n. 159.ID del07/01/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 4427.ID/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | NOLEGGIO ANTENNA PARABOLICA SERVIZI ANSA |
950,54 | Determina Capo Gabinetto n. 3939.ID del25/03/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 7657.ID/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico | ABBONAMENTO ON LINE 2019 "LA REPUBBLICA" | 199,99 | Determina Capo Gabinetto n. 159.ID del 07/01/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 7034.ID/2019 di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA N.38 CARTUCCE TONER ORIGINALI VARIE MARCHE | 2.195,98 | Determina Capo Gabinetto n. 6619.ID del 22/05/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 7664.ID/2019 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - PERSONALE OIV | 1,511,52 | Determina Capo Gabinetto n. 5632.ID del 02/05/2019 |
| P.CAPO GAB. n. 4709/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - PERSONALE GABINETTO E UFFICI DIR.COLLABORAZIONE | 42.570,72 | Determina Capo Gabinetto n. 5632.ID del 02/05/2019 |