Piano degli indicatori - 2017 - Amministrazione trasparente
aggiornamento: 29 marzo 2017
| Cdr | Descrizione obiettivo | Risorse finanziarie | Indicatori | Tipologia indicatore | unità di misura | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAP | 2 - Valorizzazione delle risorse umane Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali | 44.272.725,00 | 1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio | (indicatore di risultato) | % | 90% |
| 2 - Grado di soddisfazione dell'utenza interna | (Indicatore di impatto) | Alto - Medio - Bassa % | 90% | |||
| DAP | 5 - Infrastrutture Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie | 49.402.643,00 | 1 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari | (Indicatore di impatto) | % | 100% |
| 2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti penitenziari. Misura il numero di presenze giornaliere che l'amministrazione dichiara di poter garantire secondo un livello qualitativo di servizi erogati | (indicatore di risultato) | n. unità | 55.000 | |||
| 3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune nelle case di reclusione | (indicatore di risultato) | mq | 25.000 | |||
| 4 - Riduzione delle locazioni passive | (Indicatore di realizzazione finanziaria) | euro | 500.000 | |||
| DAP | 48 - Miglioramento delle condizioni di detenzione Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione. Incremento del lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna | 208.540.339,00 | 1 - Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione | (indicatore di risultato) | % | 30% |
| 2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private o cooperative | (indicatore di risultato) | % | 7% | |||
| 3 - Istruzione - percentuale dei detenuti che hanno frequentato un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica | (indicatore di risultato) | % | 40% | |||
| 4 - Formazione professionale - percentuale di detenuti che fequentano un corso di alfabetizzazione e di istruzione scolastica | (indicatore di risultato) | % | 5% | |||
| DAP | 49 - Sviluppo di regimi di detenzione aperti e responsabilizzanti al trattamento rieducativo e della vigilanza dinamica Attuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi | 20.471.867,00 | 1 - Livello di disagio da sovraffollamento degli istituti penitenziari | (indicatore di risultato) | % | 20% |
| 2 - Percentuale dei detenuti ed internati in regime di trattamento rieducativo aperto e della vigilanza dinamica da parte della Polizia penitenziaria | (indicatore di risultato) | % | 55% | |||
| DAP | 57 - Pianificazione della spesa e razionalizzazione dei consumi Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi; riduzione dei tempi di pagamento delle relative fatture; volume delle attività e dei risultati misurati, ai fini della valutazione della performance | 7.483.497,00 | 1 - Riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e di servizi | (indicatore di risultato) | euro | 0 |
| 2 - Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi | (indicatore di risultato) | giorni | 30 | |||
| DAP | 58 - Controllo interno e valutazione dei dirigenti Implementazione delle misurazioni delle attività e affinamento dei meccanismi di controllo interno e di valutazione dei dirigenti | 2.209.583,00 | 1 - Volume delle attività e dei risultati misurati ai fini della valutazione della performance | (indicatore di risultato) | % | 90% |
| 2 - Realizzazione del controllo di gestione di secondo livello | (indicatore di risultato) | Numero assoluto | 1 | |||
| DAG | 74 - Rafforzamento della tutela delle vittime di reato Svolgimento delle attibvità funzionali all'attuazione delle misure introdotte con il DLGS n. 212/2015 al fine di salvaguardare i diritti della vittima di reato all'informazione, all'accesso ai servizi di assistenza, alla partecipazione al procedimento penale garantendo altresì adeguati servizi di supporto ache specialistico | 1.280.000,00 | 1 - Percentuale delle attività svolte rispetto a quelle richieste | (indicatore di risultato) | % | >90% |
| DAG | 75 - Cooperazione giudiziaria inernazionale Attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale, civile e di protezione dei diritti fondamentali. Impegno in ambito europeo ed internazionale volto ad intensificare ed ampliare la cooperazione secondo il diritto internazionale convenzionale, segnatamente in materia di lotta al terrorismo internazionale e di trasferimento di detenuti stranieri nei paesi di origine | 6.775.920,00 | 1 - Atti di cooperazione internazionale | (indicatore di risultato) | % | >90% |
| DOG | 20 - Valorizzazione risorse umane Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. | 1.283.847,00 | 1 - Volume di attività in termini di ore ed unità | (indicatore di risultato) | % di obiettivi raggiunti rispetto a ore di formazione previste e unità formate | 100% |
| 2 - Volume di attività in termini di ore e unità umane | (indicatore di risultato) | % di obiettivo raggiunto rispetto a ore di formazione previste e formate per singolo anno | 0% | |||
| DOG | 41 - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto nella norma di delega di cui alla L. 148/2011 | 19.999,00 | 1 -Percentuale di riduzione uffici giudiziari | (indicatore di realizzazione fisica) | % | 95%<=x<=100% |
| DOG | 60 - Procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del decreto legge n. 83 del 2015 Il Ministero deve provvedere al passaggio del personale dei profili cancelliere e ufficiale giudiziario dall'area seconda all'area terza tenendo conto dei vincoli derivanti dalla dotazione organica e dalla percentuale di posti riservati all'assunzione di nuovo personale | Le risorse sono attualmente nei fondi MEF in attesa di assegnazione in corso d'anno sui pertinenti capitoli/piani gestionali del Ministero della giustizia | 1 - Percentuale di posti riservati a cancellieri e ufficiali giudiziari nell'area terza del comparto ministeri | (indicatore di risultato) | % | >=85% |
| DOG | 71 - Processo civile telematico Con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende: a) mirare ad una piena integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile valorizzando settori sino ad oggi trascurati quali la Corte Suprema di Cassazione, il giudice di Pace, la giustizia civile minorile e la volontaria giurisdizione in genere; b) provvedere all'adeguamento degli applicativi alle numerose modifiche normative che si sono susseguite nell'ultimo triennio, anche al fine di consentire una puntuale rilevazione dell'efficacia delle riforme poste in essere; c) estendere a tutto il territorio nazionale l'uso delle notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall'obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i minorenni) | 10.948.528,00 | 1 - Numero complessivo degli uffici del GdP con servizi telematici attivi | (indicatore di risultato) | % | >=30% |
| DOG | 72 - Processo penale telematico L'obiettivo di implementazione del Processo Telematico Penale mira principalmente a: a) la diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri che con riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione progettuale adeguata alla complessità delle attività processuali oggetto di informatizzazione; b) il potenziamento e la diffusione su tutto il territorio del Portale delle Notizie di Reato, coinvolgendo gradualmente tutte le forze di poliza e le fonti coinvolte, fornendo a tutte opportuna assistenza | 9.970.583,00 | 1 - Numero di procedure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabilità) | (indicatore di risultato) | % | >=30% |
| DOG | 73 - Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale telematico L'individuazione dell'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a prevenire criticità, a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di eventi e/o emergenze che ne intacchino la regolare attività, costituisce una priorità della DGSIA la cui azione in questo ambito è principalmente volta alla razionalizzazione dei CED ed alla concentrazione di sistemi del civile in 3 sale server nonchè al potenziamento di sistemi e procedure di disaster recovery ed al potenziamento della banda di rete unitaria su tutto il territorio nazionale | 8.138.050,00 | 1 - Numero di sale server ospitanti i sistemi applicativi dell'area civile | (indicatore di risultato) | quantità | 7 |
| DOG | 77 - Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 30 giugno 2016, n. 117 Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 117/2016. La procedura concorsuale si svolge nell'ambito delle attività riconducibili alla missione 32. I relativi oneri assunzionali trovano imputazione nell'ambito dei capitoli stipendiali della missione Giustizia. | 631.205,00 | 1 - Personale assunto ai sensi dell'articolo 1 commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 117/2016 | (indicatore di risultato) | % | 100% |
| DGMC | 29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti Attuazione dei provvedimenti giudiziari. Attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro svolte anche in collaborazione con gli attori sociali del territorio. Collocamento dei minori in comunità private; mantenimento nelle strutture residenziali. Attività di mediazione culturale e penale. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità. | 26.004.198,00 | 1 - Numero delle giornate complessive di presenza nelle Comunità | (indicatore di realizzazione fisica) | Numero delle giornate | 312.000<= x <=330.000 |
| 2 - Numero delle giornate consunte all'interno degli IPM | (indicatore di realizzazione fisica) | Numero delle giornate | 173.000<= x <=177.000 | |||
| 3 - Numero dei minori presi in carico dagli USSM | (indicatore di realizzazione fisica) | Numero di minori | 19.000<= x <=21.000 | |||
| 4 - Numero di ingressi nei Centri di Prima Accoglienza | (indicatore di realizzazione fisica) | Numero di ingressi | 1.300<= x <=1.500 | |||
| DGMC | 30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità è Autorità Centrale Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale | 47.531,00 | 1 - Percentuale di richieste evase nei tempi previsti dalla convenzioni internazionali e dai regolamenti europei per le quali il Dipartimento è Autorità Centrale | (indicatore di risultato) | % | 100% |
| Numero dei casi trattati dall'Autorità centrale: Convenzioni Aja (5/10/1961; 28/05/1970; 25/10/1980; 23/11/2007); Convenzione Lussemburgo 20/05/1980; Regolamenti CE (2201/2003; 4/2009) | (indicatore di realizzazione fisica) | Numero dei casi trattati | 1.800<=x<=2.100 | |||
| DGMC | 44 - Interventi per l'esecuzione penale esterna Azioni trattamentali ed interventi per i soggetti in esecuzione penale esterna. Costruzione di un modello organizzativo efficiente in grado di assicurare rigorosi programmi di recupero che prevedano meccanismi di controllo e di verifica dei percorsi di risocializzazione. Rafforzamento del rapporto con gli enti territoriali ed il volontariato con l'obiettivo di costruire sul territorio reti che consentano lo sviluppo di programmi efficaci e opzioni variegate e adeguate ad orientare le scelte della magistratura. Attività finalizzate alla riduzione della recidiva e realizzazione di politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità | 3.916.135,00 | 1 - Numero di indagini istruite e concluse nell'anno | (indicatore di risultato) | Numero di indagini | 41.500<=X<=42.500 |
| 2 - Numero di affidamenti in prova al servizio sociale per tossicodipendenti eseguiti nell'anno | (indicatore di realizzazione fisica) | Numero affidamenti in prova | 6.000<=x<=6.350 | |||
| 3 - Numero procedimenti per messa alla prova eseguiti nell'anno | (indicatore di realizzazione fisica) | Numero procedimenti per messa alla prova | 9.600<=x<=9.800 | |||
| ARCHNOT | 3 - Conservazione del materiale documentario - Potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati | 53.807.200,00 | 1 - Somme impegnate a fronte delle somme stanziate | (indicatore di realizzazione fisica) | % | 35% |
| 2 - Documenti negoziali consegnati agli Archivi notarili | (indicatore di realizzazione fisica) | metro lineare riferito ai documenti consegnati per la conservazione nel corso dell'anno agli archivi notarili | 5.500 |