Bilancio di previsione anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 - Amministrazione trasparente
aggiornamento: 30 marzo 2017
Gabinetto del Ministro
Area economico-finanziaria
Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019”
La Legge 232/2016 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019, reca per lo stato di previsione del Ministero della giustizia spese finali per complessivi 7.932.222.811,00 di euro (di cui 7.806.125.067,00 di euro relativi alla Missione 6 – Giustizia, 126.097.744,00 di euro alla Missione 32 – Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
Le spese correnti risultano così variate:
- Anno 2017: sono passate da 7.630,84 milioni di euro dell’anno 2016 a 7.812,82 milioni di euro nel 2017, con un incremento di 181,98 milioni di euro;
- Anno 2018: a 7.812,84 milioni di euro, con una incremento di 226,48 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del triennio 2016/2018;
- Anno 2019: a 7.850,30 milioni di euro;
Le spese in conto capitale risultano così variate:
- Anno 2017: sono passate da 112,19 milioni di euro dell’anno 2016 a 119,40 milioni di euro, con un incremento di 7,21 milioni di euro;
- Anno 2018: a 118,89 milioni di euro, con un incremento di 8,91 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del triennio 2016/2018;
- Anno 2019: a 124,23 milioni di euro.
Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1997-2012 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata passando dall’1,34% del bilancio 1997 all’1,4% del periodo 2000-2002, all’1,52% del bilancio 2004 (depurato degli 823,00 milioni di euro relativi all’estinzione debitoria con le Poste italiane s.p.a), all’1,60% dell’anno 2006. Dall’anno 2007 tale percentuale è progressivamente diminuita passando all’1,57% dell’anno 2007, all’1,42% dell’anno 2008, all’1,40% dell’anno 2009, all’1,36% dell’anno 2010, all’1,35% dell’anno 2011, all’1,37% dell’anno 2012, all’1,33% dell’anno 2013, all’1,28% dell’anno 2014, all’1,27% dell’anno 2015. Dall’anno 2016 tale percentuale è tornata a risalire passando all’1,28%. La legge di bilancio per il 2017 si presenta con una percentuale dell’1,31% rispetto al Bilancio dello Stato (valutato, al netto del rimborso prestiti, 606.551,7 milioni di Euro)
Figura 1
Il Centro di Responsabilità Dipartimento Affari di Giustizia (13,15% del bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito una aumento del 2,94%, è passato infatti da € 1.013.624.576,00 dell’anno 2016 a € 1.043.445.988,00 dell’anno 2017, con una variazione in aumento in termini assoluti di € 29.821.412,00.
Il Centro di Responsabilità Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (49,87% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito una incremento dell’ 4,21%, è passato infatti da € 3.795.617.479,00 dell’anno 2016 a € 3.955.419.987,00 dell’anno 2017, con una variazione in aumento in termini assoluti di € 159.802.508,00.
Con la Legge di bilancio 2017, gli stanziamenti del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria sono stati attribuiti a 2 diverse Missioni:
- Missione 6 – Giustizia per un importo di euro 3.861.131466,00 per l’anno 2017
- Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche per un importo di euro 94.288.521,00.
La Missione 6 ha assorbito gli stanziamenti relativi ai seguenti Fondi:
- Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (Cap. 1536), istituito ai sensi dell’articolo 1 comma 96 della Legge di stabilità 2015, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 90 milioni di euro per l’anno 2016 e di 120 milioni di euro per l’anno 2017, rimodulato nel bilancio 2016 a seguito dell’applicazione delle norme contenute nel D.L. 83/2015 che ne finalizzano le risorse. Attualmente il Fondo reca uno stanziamento di euro 75.754.547,00 per l’anno 2017, di euro 82.562.056,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
- Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia (Cap. 1537) il cui stanziamento è passato da euro 46.967.127,00 dell’anno 2015 a euro 2.226.942,00 dell’anno 2016. Con la Legge di bilancio 2017, gli stanziamenti del triennio 2017-2019 sono stati completamente azzerati e mantenuto in bilancio in quanto recepirà, in corso di gestione, le risorse rivenienti dal Fondo Unico Giustizia.
- Fondo di parte capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (Cap. 7230) il cui stanziamento per l’anno 2016 è stato completamente azzerato per effetto dell’articolo 1, comma 333, della Legge di stabilità 2016 (nel 2015 il capitolo recava uno stanziamento di euro 5.000.000,00 per l’anno 2015 e di euro 6.400.000,00 per l’anno 2016). Capitolo istituito in applicazione dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 66/2014, concernente misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Con la Legge di bilancio per l’anno 2017, gli stanziamenti per il triennio 2017-2019 sono stati completamente azzerati.
La Missione 32 ha assorbito gli stanziamenti relativi ai seguenti Fondi:
- Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (Cap. 1511 41.801.962,00 per l’anno 2017);
- Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (Cap. 1539) il cui stanziamento per l’anno 2017 è stato completamente azzerato.
Il Centro di Responsabilità Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (33,60% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito un decremento dell’ 3,45%, è passato infatti da € 2.760.283.894,00 dell’anno 2016 a € 2.665.119.530,00 dell’anno 2017, con una variazione in diminuzione in termini assoluti di € 95.164.364,00.
Tale riduzione è dovuta al passaggio delle competenze dell’Esecuzione Penale Esterna al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai sensi del DPCM 84/2015 concernente la riforma del Ministero della giustizia.
Il Centro di Responsabilità Dipartimento Giustizia Minorile e comunità (2,98% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo ha subito un incremento del 62,76%, è passato infatti da € 145.265.690,00 dell’anno 2016 a € 236.428.083,00 dell’anno 2017, con una variazione in aumento in termini assoluti di € 91.162.393,00.
Come già detto, tale incremento è dovuto al passaggio delle competenze dell’Esecuzione Penale Esterna al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai sensi del DPCM 84/2015 concernente la riforma del Ministero della giustizia.
Il Centro di Responsabilità Gabinetto (0,40% del Bilancio della Giustizia)
Lo stanziamento complessivo è pari a € 31.809.223,00 per l’anno 2017.
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Con specifico riferimento alle variazioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia (Tabella 5) apportate dalla Legge di Bilancio per il triennio 2017-2019, si rappresenta che sono state apportate riduzioni complessive di 15,1 milioni di euro per l’anno 2017, di 13,9 milioni di euro per l’anno 2018 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2019 quale concorso dell’amministrazione agli obiettivi di finanza pubblica, di cui all’articolo 61 della Sez. I della Legge di Bilancio 2017.
In particolare, sono stati ridotti gli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:
Oggetto della spesa | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Cap. 1550 – Spese di funzionamento uffici giudiziari | -8 | -8 | 0 |
Cap. 1453 – Fitti figurativi agenzia del demanio | -1,75 | -1,75 | -1,75 |
Cap. 1405 – Equo indennizzo al personale civile | -0,2 | 0 | 0 |
Cap. 1631 – Somme da destinare alla copertura assicurativa eventi non dolosi causati a terzi dal personale del corpo di polizia penitenziaria | -0,39 | 0 | 0 |
Cap. 1635 – Spese per accertamenti sanitari relativi ai controlli sulle assenze | -0,2 | 0 | 0 |
Cap. 7300 – Spese per acquisto, installazione, ampliamento immobili, strutture e impianti amministrazione penitenziaria | -2.10 | -2,1 | 0 |
Cap. 7301 – Manutenzione straordinaria degli immobili | -2 | -2 | 0 |
Cap. 7341 – Spese per acquisto attrezzature non informatiche | -0,5 | 0 | 0 |
Totale | -15,14 | -13,85 | -1,75 |
Valori in milioni di euro
Si segnalano inoltre maggiori stanziamenti per il triennio 2017-2019, con riferimento alle seguenti tipologie di spese:
Oggetto della spesa | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
DAG - Cap. 1362 - Indennità alla magistratura onoraria | 11,6 | 25 | 25 |
DAP - Cap. 1764 – Mercedi ai detenuti lavoranti | 40 | 40 | 40 |
DAP - Cap. 1761 – Attività di istruzione e sussidi scolastici ai detenuti | 1 | 1 | 1 |
DAP - Cap. 1671 – Formazione del personale dell’amministrazione penitenziaria (civile e polizia penitenziaria) | 1 | 1 | 1 |
DAP - Cap. 7361 – Colonie agricole | 3 | 3 | 3 |
DGMC - Cap. 2131 – 2134 – Esecuzione penale esterna | 4 | 7 | 10 |
Totale | 60,6 | 77 | 80 |
Valori in milioni di euro
Categorie di spese | Stanziamenti legge di bilancio 2017 | Percentuale |
---|---|---|
Missione 6 - Giustizia | 7.806.125.067,00 | |
Dipartimento Organizzazione Giudiziaria | 3.861.131.466,00 | 48,68% |
Personale | 3.203.724.085,00 | 82,97% |
Spese di funzionamento Uffici giudiziari presso i comuni | 283.744.369,00 | 7,35% |
Beni e servizi | 179.861.609,00 | 4,66% |
Fondo da ripartire per efficientamento giustizia | 75.754.547,00 | 1,96% |
Informatica di servizio | 65.765.913,00 | 1,70% |
Edilizia di servizio | 19.835.173,00 | 0,51% |
Attrezzature e impianti | 11.551.962,00 | 0,30% |
Devoluzione di proventi | 10.000.000,00 | 0,26% |
Incentivi al personale | 7.500.000,00 | 0,19% |
Automezzi | 3.393.808,00 | 0,09% |
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria | 2.665.119.530,00 | 33,60% |
Personale | 2.167.737.266,00 | 81,34% |
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti | 218.248.289,00 | 8,19% |
Beni e servizi | 175.525.512,00 | 6,59% |
Fondo da ripartire per oneri di personale | 40.934.645,00 | 1,54% |
Edilizia di servizio | 25.631.605,00 | 0,96% |
Altri investimenti | 21.908.620,00 | 0,82% |
Automezzi | 7.272.834,00 | 0,27% |
Beni mobili | 3.362.220,00 | 0,13% |
Attrezzature e impianti | 2.793.149,00 | 0,10% |
Informatica di servizio | 1.705.390,00 | 0,06% |
Dipartimento Affari di Giustizia | 1.043.445.988,00 | 13,15% |
Spese di giustizia | 465.691.180,00 | 44,63% |
Spese di giustizia - intercettazioni | 230.718.734,00 | 22,11% |
Rimborsi Legge Pinto | 172.400.000,00 | 16,52% |
Spese di giustizia - Indennità magistratura onoraria | 147.949.725,00 | 14,18% |
Personale | 15.859.215,00 | 1,52% |
Beni e servizi | 6.313.927,00 | 0,61% |
Accordi ed organismi internazionali | 2.393.376,00 | 0,23% |
Informatica di servizio | 1.534.612,00 | 0,15% |
Fondo Solidarietà | 500.000,00 | 0,05% |
Beni mobili | 85.219,00 | 0,01% |
Dipartimento Giustizia Minorile | 236.428.083,00 | 2,98% |
Personale | 181.038.480,00 | 76,57% |
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti | 29.920.333,00 | 12,66% |
Beni e servizi | 16.628.227,00 | 7,03% |
Edilizia di servizio | 6.627.790,00 | 2,80% |
Informatica di servizio | 1.350.058,00 | 0,57% |
Attrezzature e impianti | 513.253,00 | 0,22% |
Accordi ed organismi internazionali | 132.770,00 | 0,06% |
Automezzi | 111.092,00 | 0,05% |
Beni mobili | 73.100,00 | 0,03% |
Fondo da ripartire per oneri di personale | 32.980,00 | 0,01% |
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali | 126.097.744,00 | |
Dipartimento Organizzazione Giudiziaria | 94.288.521,00 | 1,19% |
Fondo da ripartire per oneri di personale | 41.801.962,00 | 44,33% |
Personale | 33.810.212,00 | 35,86% |
Beni e servizi | 16.380.178,00 | 17,37% |
Fondo da ripartire per consumi intermedi | 1.688.171,00 | 1,79% |
Attrezzature e impianti | 607.998,00 | 0,64% |
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione | 31.809.223,00 | 0,40% |
Personale | 29.591.343,00 | 93,03% |
Beni e servizi | 1.807.075,00 | 5,68% |
Informatica di servizio | 311.990,00 | 0,98% |
Beni mobili | 59.548,00 | 0,19% |
Funzionamento OIV | 39.267,00 | 0,12% |
TOTALE COMPLESSIVO BILANCIO GIUSTIZIA (Tabella 5) | 7.932.222.811,00 |
Etichette di riga | Somma di CP LB 2017 | Somma di CP LB 2018 | Somma di CP LB 2019 | Percentuale |
---|---|---|---|---|
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 1.043.445.988,00 | 1.055.645.963,00 | 1.055.744.732,00 | |
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria | 1.043.445.988,00 | 1.055.645.963,00 | 1.055.744.732,00 | |
Altri servizi | 696.409.914,00 | 696.409.914,00 | 696.409.914,00 | 66,74% |
Altre somme non altrove classificate | 173.900.000,00 | 173.900.000,00 | 173.900.000,00 | 16,67% |
Compensi per incarichi continuativi | 147.949.725,00 | 160.449.725,00 | 160.449.725,00 | 14,18% |
Stipendi | 10.899.174,00 | 10.890.556,00 | 10.881.628,00 | 1,04% |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavori | 3.265.664,00 | 3.263.089,00 | 3.260.720,00 | 0,31% |
Commissioni, comitati, consigli | 3.244.431,00 | 3.526.813,00 | 3.529.350,00 | 0,31% |
Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 2.520.349,00 | 2.507.754,00 | 2.520.349,00 | 0,24% |
Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.914.289,00 | 1.883.562,00 | 1.922.611,00 | 0,18% |
Imposte pagate sulla produzione | 1.207.399,00 | 1.206.667,00 | 1.205.993,00 | 0,12% |
Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia | 560.281,00 | 542.951,00 | 542.951,00 | 0,05% |
Prestazioni di assistenza sociale | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05% |
Beni di consumo | 351.025,00 | 345.815,00 | 351.025,00 | 0,03% |
Buoni pasto | 289.234,00 | 289.234,00 | 289.234,00 | 0,03% |
Spese postali e valori bollati | 263.517,00 | 259.136,00 | 262.517,00 | 0,03% |
Mobili, macchinari, attrezzature | 85.219,00 | 85.219,00 | 132.948,00 | 0,01% |
Lavoro straordinario | 70.771,00 | 70.771,00 | 70.771,00 | 0,01% |
Pubblicazioni periodiche | 14.996,00 | 14.757,00 | 14.996,00 | 0,00% |
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 2.665.119.530,00 | 2.644.029.529,00 | 2.632.629.914,00 | |
Amministrazione penitenziaria | 2.665.119.530,00 | 2.644.029.529,00 | 2.632.629.914,00 | |
Stipendi | 1.336.117.828,00 | 1.320.085.830,00 | 1.307.931.075,00 | 50,13% |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavori | 466.422.566,00 | 463.353.086,00 | 459.371.681,00 | 17,50% |
Famiglie | 211.032.151,00 | 209.587.158,00 | 210.999.741,00 | 7,92% |
Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia | 149.516.542,00 | 149.463.456,00 | 149.464.456,00 | 5,61% |
Altri compensi al personale | 138.020.158,00 | 137.687.158,00 | 137.357.158,00 | 5,18% |
Imposte pagate sulla produzione | 128.565.136,00 | 127.147.213,00 | 126.057.658,00 | 4,82% |
Lavoro straordinario | 95.242.125,00 | 94.916.125,00 | 94.592.125,00 | 3,57% |
Altri investimenti | 35.808.730,00 | 35.808.730,00 | 38.636.465,00 | 1,34% |
Mense | 21.235.688,00 | 21.235.688,00 | 21.235.688,00 | 0,80% |
Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.327.212,00 | 14.121.216,00 | 14.121.502,00 | 0,54% |
Fabbricati non residenziali | 10.712.799,00 | 10.712.799,00 | 12.512.799,00 | 0,40% |
Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 9.464.095,00 | 9.316.547,00 | 9.316.556,00 | 0,36% |
Enti di previdenza e assistenza sociale | 9.325.584,00 | 10.148.112,00 | 10.148.112,00 | 0,35% |
Vestiario | 8.989.419,00 | 8.989.419,00 | 8.989.419,00 | 0,34% |
Mezzi di trasporto | 7.272.834,00 | 7.272.834,00 | 7.272.834,00 | 0,27% |
Mobili, macchinari, attrezzature | 7.174.065,00 | 7.659.127,00 | 7.959.127,00 | 0,27% |
Buoni pasto | 3.838.405,00 | 3.838.405,00 | 3.838.405,00 | 0,14% |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro | 2.489.873,00 | 2.556.873,00 | 2.556.873,00 | 0,09% |
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 2.311.817,00 | 2.507.970,00 | 2.507.970,00 | 0,09% |
Corsi di formazione | 1.605.734,00 | 1.600.075,00 | 1.600.075,00 | 0,06% |
Fondo unico di amministrazione | 1.319.549,00 | 1.319.549,00 | 1.319.549,00 | 0,05% |
Altre somme non altrove classificate | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,04% |
Noleggi, locazioni e leasing operativo | 942.717,00 | 1.242.717,00 | 1.242.717,00 | 0,04% |
Altri interessi | 937.886,00 | 937.886,00 | 937.886,00 | 0,04% |
Altri servizi | 826.397,00 | 813.249,00 | 951.796,00 | 0,03% |
Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità | 312.337,00 | 12.141,00 | 12.141,00 | 0,01% |
Commissioni, comitati, consigli | 212.307,00 | 212.111,00 | 212.051,00 | 0,01% |
Beni di consumo | 95.576,00 | 94.055,00 | 94.055,00 | 0,00% |
Premi di assicurazione | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00% |
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 3.955.419.987,00 | 3.955.159.351,00 | 3.998.831.074,00 | |
Giustizia civile e penale | 3.861.131.466,00 | 3.860.994.334,00 | 3.903.723.122,00 | |
Stipendi | 2.264.225.073,00 | 2.267.071.949,00 | 2.279.190.999,00 | 58,64% |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavori | 679.793.065,00 | 680.643.712,00 | 684.264.884,00 | 17,61% |
Beni di consumo | 341.580.085,00 | 338.880.088,00 | 358.868.378,00 | 8,85% |
Imposte pagate sulla produzione | 193.778.717,00 | 194.020.701,00 | 195.044.870,00 | 5,02% |
Fondi di riserva | 75.754.547,00 | 82.562.056,00 | 82.562.056,00 | 1,96% |
Manutenzione ordinaria e riparazioni | 69.018.335,00 | 68.126.612,00 | 66.299.240,00 | 1,79% |
Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia | 42.302.767,00 | 42.302.767,00 | 42.302.767,00 | 1,10% |
Altri servizi | 38.119.671,00 | 37.530.493,00 | 40.523.150,00 | 0,99% |
Comuni e Province | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,78% |
Buoni pasto | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 0,73% |
Fabbricati non residenziali | 19.835.173,00 | 19.835.173,00 | 20.021.593,00 | 0,51% |
Altri compensi al personale | 17.862.218,00 | 17.862.218,00 | 17.862.218,00 | 0,46% |
Software e hardware | 15.086.933,00 | 14.086.933,00 | 14.086.933,00 | 0,39% |
Spese postali e valori bollati | 12.740.000,00 | 13.000.000,00 | 16.264.853,00 | 0,33% |
Mobili, macchinari, attrezzature | 11.551.962,00 | 11.551.962,00 | 11.551.962,00 | 0,30% |
Corsi di formazione | 5.807.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% |
Noleggi, locazioni e leasing operativo | 3.942.972,00 | 3.942.972,00 | 3.942.972,00 | 0,10% |
Lavoro straordinario | 3.891.106,00 | 3.894.106,00 | 3.891.106,00 | 0,10% |
Mezzi di trasporto | 3.393.808,00 | 3.393.808,00 | 3.393.808,00 | 0,09% |
Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 3.213.882,00 | 3.060.415,00 | 4.313.904,00 | 0,08% |
Pubblicazioni periodiche | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,02% |
Commissioni, comitati, consigli | 173.619,00 | 170.892,00 | 227.555,00 | 0,00% |
Compensi per incarichi continuativi | 160.024,00 | 157.477,00 | 209.874,00 | 0,00% |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 94.288.521,00 | 94.165.017,00 | 95.107.952,00 | |
Fondo unico di amministrazione | 41.801.962,00 | 41.801.962,00 | 41.801.962,00 | 44,33% |
Stipendi | 20.927.602,00 | 20.748.021,00 | 20.860.572,00 | 22,20% |
Canoni FIP | 6.493.201,00 | 6.508.113,00 | 6.523.174,00 | 6,89% |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavori | 6.235.818,00 | 6.183.355,00 | 6.216.984,00 | 6,61% |
Beni di consumo | 4.040.402,00 | 3.991.401,00 | 3.976.929,00 | 4,29% |
Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia | 2.961.025,00 | 2.961.025,00 | 2.888.252,00 | 3,14% |
Imposte pagate sulla produzione | 1.795.377,00 | 1.780.452,00 | 1.790.019,00 | 1,90% |
Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 1.645.036,00 | 1.637.524,00 | 1.809.891,00 | 1,74% |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro | 1.475.106,00 | 1.673.614,00 | 1.679.489,00 | 1,56% |
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.212.240,00 | 1.212.045,00 | 1.216.054,00 | 1,29% |
Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1,11% |
Buoni pasto | 1.041.205,00 | 1.041.205,00 | 1.041.205,00 | 1,10% |
Altre somme non altrove classificate | 699.102,00 | 699.102,00 | 699.102,00 | 0,74% |
Spese postali e valori bollati | 669.105,00 | 658.460,00 | 865.773,00 | 0,71% |
Commissioni, comitati, consigli | 609.570,00 | 599.872,00 | 809.642,00 | 0,65% |
Mobili, macchinari, attrezzature | 607.998,00 | 607.998,00 | 607.998,00 | 0,64% |
Corsi di formazione | 597.071,00 | 587.572,00 | 783.122,00 | 0,63% |
Noleggi, locazioni e leasing operativo | 207.524,00 | 207.524,00 | 207.524,00 | 0,22% |
Altri servizi | 104.434,00 | 102.845,00 | 145.000,00 | 0,11% |
Premi di assicurazione | 43.991,00 | 43.291,00 | 53.478,00 | 0,05% |
Compensi per incarichi continuativi | 36.766,00 | 36.181,00 | 48.222,00 | 0,04% |
Pubblicazioni periodiche | 33.394,00 | 32.863,00 | 32.863,00 | 0,04% |
Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità | 592,00 | 592,00 | 697,00 | 0,00% |
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ | 236.428.083,00 | 245.130.516,00 | 255.543.501,00 | |
Giustizia minorile e di comunità | 236.428.083,00 | 245.130.516,00 | 255.543.501,00 | |
Stipendi | 125.047.272,00 | 129.074.872,00 | 133.231.036,00 | 52,89% |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavori | 37.893.629,00 | 38.847.460,00 | 39.970.399,00 | 16,03% |
Altri servizi | 29.852.732,00 | 32.545.992,00 | 35.310.511,00 | 12,63% |
Imposte pagate sulla produzione | 10.771.695,00 | 11.222.215,00 | 11.541.658,00 | 4,56% |
Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia | 8.390.654,00 | 8.390.091,00 | 8.390.091,00 | 3,55% |
Fabbricati non residenziali | 6.627.790,00 | 6.627.186,00 | 6.627.186,00 | 2,80% |
Noleggi, locazioni e leasing operativo | 5.746.468,00 | 5.743.248,00 | 5.726.113,00 | 2,43% |
Lavoro straordinario | 3.545.625,00 | 3.871.625,00 | 4.195.625,00 | 1,50% |
Buoni pasto | 2.115.525,00 | 2.115.525,00 | 2.115.525,00 | 0,89% |
Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.257.034,00 | 1.243.038,00 | 1.765.445,00 | 0,53% |
Famiglie | 1.230.000,00 | 1.519.977,00 | 2.463.103,00 | 0,52% |
Beni di consumo | 1.037.138,00 | 1.024.543,00 | 1.029.129,00 | 0,44% |
Mense | 687.404,00 | 687.404,00 | 687.404,00 | 0,29% |
Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 593.883,00 | 586.716,00 | 670.864,00 | 0,25% |
Mobili, macchinari, attrezzature | 586.353,00 | 586.313,00 | 750.426,00 | 0,25% |
Software e hardware | 491.272,00 | 491.227,00 | 488.005,00 | 0,21% |
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 230.582,00 | 230.582,00 | 230.746,00 | 0,10% |
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro | 118.009,00 | 117.964,00 | 119.098,00 | 0,05% |
Mezzi di trasporto | 111.092,00 | 111.086,00 | 129.332,00 | 0,05% |
Fondo unico di amministrazione | 32.980,00 | 32.980,00 | 32.980,00 | 0,01% |
Corsi di formazione | 29.578,00 | 29.104,00 | 37.457,00 | 0,01% |
Altre somme non altrove classificate | 22.341,00 | 22.341,00 | 22.341,00 | 0,01% |
Altri compensi al personale | 4.829,00 | 4.829,00 | 4.829,00 | 0,00% |
Altri interessi | 4.198,00 | 4.198,00 | 4.198,00 | 0,00% |
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 31.809.223,00 | 31.767.737,00 | 31.778.202,00 | |
Indirizzo politico | 31.809.223,00 | 31.767.737,00 | 31.778.202,00 | |
Stipendi | 17.375.775,00 | 17.366.500,00 | 17.357.967,00 | 54,62% |
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavori | 6.003.133,00 | 6.000.362,00 | 5.997.812,00 | 18,87% |
Lavoro straordinario | 3.226.897,00 | 3.226.897,00 | 3.226.897,00 | 10,14% |
Imposte pagate sulla produzione | 1.734.273,00 | 1.733.470,00 | 1.701.030,00 | 5,45% |
Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 1.226.078,00 | 1.210.476,00 | 1.222.900,00 | 3,85% |
Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia | 666.871,00 | 663.871,00 | 663.871,00 | 2,10% |
Manutenzione ordinaria e riparazioni | 514.608,00 | 507.158,00 | 517.295,00 | 1,62% |
Beni di consumo | 440.586,00 | 439.384,00 | 460.708,00 | 1,39% |
Buoni pasto | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1,10% |
Pubblicazioni periodiche | 73.051,00 | 73.002,00 | 73.986,00 | 0,23% |
Commissioni, comitati, consigli | 60.728,00 | 60.648,00 | 60.728,00 | 0,19% |
Mobili, macchinari, attrezzature | 59.548,00 | 59.548,00 | 59.548,00 | 0,19% |
Altri servizi | 39.267,00 | 38.626,00 | 39.250,00 | 0,12% |
Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità | 17.535,00 | 17.256,00 | 24.019,00 | 0,06% |
Spese postali e valori bollati | 16.988,00 | 16.716,00 | 16.986,00 | 0,05% |
Studi, consulenze, indagini | 3.885,00 | 3.823,00 | 5.205,00 | 0,01% |
Totale complessivo | 7.932.222.811,00 | 7.931.733.096,00 | 7.974.527.423,00 |