Decreto di pagamento - TOPNETWORK Servizi di assistenza e supporto _lotto 2 _area nord - CIG 7441560992 - 29 maggio 2023
May 29, 2023
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
UIX/PR/rd
SIA. 95.03.A.GM.G.3/2021P
CIG 7441560992
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO
Affidamento dei servizi di assistenza agli utenti e supporto nella gestione del Sistema informativo del Ministero della Giustizia - Lotto 2 - Servizio di assistenza agli utenti area Nord
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il contratto SIA 95.03.A.GM.G.3/2021P avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza agli utenti e supporto nella gestione del sistema informativo, stipulato a seguito della procedura di gara informale, ex art. 162 D.lgs n. 50/2016, indetta con provvedimento prot. SS.UE/S n. 16 del 21.03.2018, successivamente riacquisito con ID AR n. 105 del 02.03.2020, con la società TOPNETWORK (C.F 07719191004), a seguito del provvedimento di aggiudicazione ID AR n. 190 del 24.11.2020;
Visto il decreto di impegno fondi prot AR n. 1657 del 02.07.2021 sul capitolo n. 1501 p.g. 1 (adesso 2301/1) dello stato previsionale di spesa del Ministero della Giustizia per gli anni finanziari 2021 – 2025, partita n. 8874, per l’importo complessivo di € 34.963.128,98 IVA inclusa (di cui € 28.658.302,44 per imponibile; € 6.304.826,54 per IVA al 22%);
Vista la nota con la quale si autorizza la variazione di impegno pluriennale di durata superiore al triennio, prot. AR 2222 del 3.12.2021;
Visto il decreto di variazione impegno, Prot. 15501 del 24.04.2023, di cui alla nota ID 7047 AR del 01.12.2022;
Visto l’esito della verifica di conformità ID AR n. 110 del 25/05/2023, redatta a seguito della rendicontazione I trimestre, nota Prot. 843 E del 17.05.2023;
Visto il certificato di pagamento, Prot AR 926 U del 26.05.2023;
Vista la fattura emessa dalla società TOPNETWORK S.p.A n. 2/61 del 26.05.2023, dell’importo totale di € 2.932.361,88 IVA inclusa, di cui € 2.403.575,31 per imponibile, ed € 528.786,57 per IVA al 22%;
Visto l’atto del dottor Alfonso Colucci notaio in Roma relativa alla cessione crediti tra la Società TOPNETWORK Spa e la società Sace FCT Spa, Registrato in data 25.05.2022 al n. 12.598 Serie 1T;
Vista la nota di accettazione della cessione di credito a favore di SACE FCT S.p.A. prot. AR n. 936U del 6 luglio 2022;
Visto il Documento unico di regolarità contributiva, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS, della società, SACE FCT S.p.A Prot. INPS 34516116 scadenza 02.06.2023;
Dato atto che è stata espletata la procedura di verifica ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008 e delle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell’8/10/2009, per la società SACE FCT S.p.A., con esito ‘Soggetto non inadempiente’, richiesta n. 202300001880245 del 29.05.2023;
Visto l’elenco dei conti correnti dedicati, prodotto dall’operatore economico;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008;
Viste le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell’8/10/2009;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/10/2007 e la Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale n. 5 del 2008;
Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la legge e il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
AUTORIZZA
Il pagamento della somma complessiva di Euro 2.932.361,88 IVA inclusa così ripartita:
€ 2.403.575,31 a favore della Società SACE FCT SpA (CF 06560010966) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso, IBAN: IT 18W0306912711100000009990, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., traendo i fondi dal capitolo n. 2301 pg. 1 esercizio finanziario 2023 - partita n. 8874.
€ 528.786,57 quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.
Il presente decreto è inviato all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia per i controlli previsti e il seguito di competenza.
Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi