Decreto di Pagamento Cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale di Ancona Montacuto - CIG DERIVATO 8699230FAE - 17 maggio 2023
May 17, 2023
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
UPROC/PR/mv
SIA 116.6.A.EV.S.01/21P ODA 6117378
CIG DERIVATO 8699230FAE CUP J59J21002830001
Convenzione consip reti locali 7 - Casa Circondariale di Ancona Montacuto(AN)
Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. SIA116.6.A.EV.S01/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale di Ancona Montacuto - sita in Via Montecavallo, 73A, 60129 Ancona (AN), in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 8699230FAE -CUP J59J2102830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6117378
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6117378 del 09/04/21 - CIG 8699230FAE -, emesso dal R.U.P. delegato (ID n. 12377 del 09/04/21);
VISTO l’atto di determina a contrarre del 25/03/2021 n.2815 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” per il rifacimento dell’impianto di cablaggio strutturato a servizio della Casa Circondariale di Ancona, sita in Via Montecavallo, 73A, 60129 Ancona (AN);
VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.23878 del 29/07/2021 che approvava il contratto n. SIA116.6.A.EV.S01/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale di Ancona Montacuto - sita in Via Montecavallo, 73A, 60129 Ancona (AN);
CONSTATATA la disponibilità di fondi sul capitolo 7304, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per il corrente anno finanziario; gli esercizi finanziari 2021 - 2022 – 2023-2024- 2025 per un importo pari ad € 175.412,15 IVA compresa (€ 143.780,45 prezzo della fornitura e € 31.631,70 per IVA al 22%) così suddiviso:
Capitolo 7304 Importo Iva Inclusa
Esercizio Finanziario Importo IVA Inclusa
Capitolo 7304 Importo Iva Inclusa
ANNO 2021 € 0,00
ANNO 2022 € 171.700,10
ANNO 2023 € 774,95
ANNO 2024 € 1.030,02
ANNO 2025 € 1.907,08
CONSIDERATO che gli oneri per sicurezza non compresi nel piano esecutivo definitivo, sono stati - quantificati in €.1.412,95 Iva compresa che verranno fatturati separatamente per un totale di € 1.405,89 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per oneri di sicurezza;
VISTO il Verbale di collaudo prot. 37711.E del 05/12/2022 redatto dal DEC con la quale si attesta che le attività, nel periodo indicato in oggetto, sono state eseguite correttamente ed in conformità a quanto previsto dal contratto;
VISTO il Certificato di pagamento, prot. 37865 del 06/12/2022, emesso dal Responsabile unico del procedimento, che autorizza al Pagamento della Fattura 682022120000733682022120000378 del 30/12/202231/01/2023 emesse dalla società Telecom Italia S.p.A per un importo complessivo iva inclusa di € 175.412,15 IVA compresa (€ 143.780,45 prezzo della fornitura e € 31.631,70 per IVA al 22%) così suddiviso;
VISTA Fattura IT0048841001031_JAN_236820230100000378 del 31/01/2023, emessa dalla società Telecom Italia S.p.A- relativa ai lavori eseguiti per la realizzazione del Cablaggio Reti Lan7, per un importo per € 169.012,98 IVA compresa (€ 138.535,23 prezzo della fornitura e € 30.477,75 per IVA al 22%) nella quale risulta già calcolata la ritenuta dell’0,50 %, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale;
N° E DATA FATTURA: TIM 6820230100000378 del 31/01/2023
Identificativo ordine di acquisto: ODA 6117378 CIG: 8699230FAE
DESC. FATTURA: Cablaggio strutturato Reti Lan7 CR Ancona Montacuto
IMPORTO: € 169.012,98
IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA': € 138.535,23
IVA ALLO STATO: € 30.477,75
PARTITA: 13448
CAPITOLO: 7304 pg1
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e dei contributi I.N.P.S. della suddetta società;
VISTA la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dove il soggetto risulta non inadempiente
CONSIDERATO che ai fini del versamento dell’imposta sul valore aggiunto per la fattura suddetta emessa in regime di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione dovrà procedere all’accantonamento della somma di €. 30.477,75 sul capitolo 1203, capo 8, art. 12 istituito con D.M.T. 926/2015 in attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui all’art. 1, co . 629 lett. B Legge 190/2014 che introduce l’art. 17 ter D.P.R. 633/1972;
CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;
AUTORIZZA
il pagamento della somma complessiva di € 169.012,98 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 13448
€ 138.535,23 a favore della società Telecom spa con sede legale in Milano (MI), mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – Cod. Fisc. 00488410010- IBAN IT53A0200809440000004646489 dedicato al contratto avente n. CIG 8699230FAE in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
€ 30.477,75 quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.
Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.
Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi