Decreto di Pagamento Cablaggio strutturato Provveditorato di BOLOGNA CIG 8699645629 - 12 maggio 2023
May 12, 2023
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
UIX/PR/mv SIA116.6.A.EV.S37/21P ODA 6119655
CIG DERIVATO 8699645629 CUP J59J21002830001
Convenzione consip reti locali7 Provveditorato Regionale di Bologna
Oggetto: Decreto di Pagamento del Contratto SIA 116.6.A.EV.S.37/21P - ODA 6119655 - CIG 8699645629 per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 del Provveditorato Regionale di Bologna.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’atto di determina a contrarre del 30/03/2021 n.3007 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” per il rifacimento dell’impianto di cablaggio strutturato del Provveditorato Regionale di Bologna, sito in Viale Giovanni Vicini, 20, 40122 Bologna BO;
VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6119655 del 10/04/2021 – CIG 8699645629 emesso dal R.U.P. delegato (ID n.22874 del 10/04/2021);
VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.35905 del 30/11/2021 che approvava il contratto SIA.106.12.C.EV.S37/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 del Provveditorato Regionale di Bologna, da dove si evince la disponibilità di fondi sul capitolo 7304 p.g.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per il corrente anno finanziario; gli esercizi finanziari 2021 - 2022 -2023-2024 -2025, per un importo pari ad € 111.543,41 IVA compresa (€ 91.429,02 prezzo della fornitura e € 20.114,39 per IVA al 22%) così suddiviso:
Capitolo 7304/ 1 Importo Iva Inclusa
ANNO 2021 € 0,00
ANNO 2022 € 108.915,03
ANNO 2023 € 566,50
ANNO 2024 € 752,08
ANNO 2025 € 1.309,80
TOTALE € 111.543,41
CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza, sono stati quantificati in € 723,85 al netto dell’IVA e fatturati a parte;
VISTO il Verbale di verifica di conformità prot.31724 del 24/10/2022 emesso dal DEC con la quale si attesta che le attività, nel periodo indicato in oggetto, sono state eseguite correttamente ed in conformità a quanto previsto dal contratto;
CONSIDERTO che occorre applicare la decurtazione cautelativa dello 0,50% di cui all’art. 30 co. 5 bis del d.lgs 50/2016;
VISTO il Certificato di pagamento, prot. n. 16488.U del 04/05/2023 che sostituisce e rettifica il certificato precedente n. 32015.U del 26/10/2022 emesso dal Responsabile unico del procedimento, che autorizza al Pagamento della fattura n. 6820230500000065 del 05/05/2023 emessa dalla società Telecom Italia S.p.A già calcolata la ritenuta dell’0,50 %, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, riportante i seguenti dati in tabella;
SOCIETA’ TIM
N° E DATA FATTURA 6820230500000065 del 05/05/2023
Identificativo ordine di acquisto ODA 6119655
DESC. FATTURA Cablaggio strutturato Provveditorato di BOLOGNA CIG 8699645629
IMPORTO 107.395,73
IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA' 88.029,29
IVA ALLO STATO 19.366,44
PARTITA 18941 CL.2
CAPITOLO 7304 pg 1
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e dei contributi I.N.P.S. della suddetta società;
VISTA la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dove il soggetto risulta non inadempiente
CONSIDERATO che ai fini del versamento dell’imposta sul valore aggiunto per la fattura suddetta emessa in regime di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione dovrà procedere all’accantonamento della somma di €.19.366,44 sul capitolo 1203, capo 8, art. 12 istituito con D.M.T. 926/2015 in attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui all’art. 1, co.629 lett. B Legge 190/2014 che introduce l’art. 17 ter D.P.R. 633/1972;
CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;
AUTORIZZA
il pagamento della somma complessiva di € 107.395,73 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1 partita 18941 CL.2
€ 88.029,29 a favore della società Telecom spa con sede legale in Milano (MI), mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – Cod. Fisc. 00488410010- IBAN IT53A0200809440000004646489 dedicato al contratto avente n. CIG 8699645629 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
€ 19.366,44 quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.
Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.
Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi