Decreto di pagamento cablaggio strutturato SFAP Cairo Montenotte - C.I.G derivato 8722626AAD - 9 maggio 2023
May 9, 2023
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
UIX/PR/mv SIA 116.6.A.EV.S.39/21P
ODA 6140859 CIG DERIVATO 8722626AAD
CUP J59J21002830001 Convenzione consip reti locali 7
DECRETO DI PAGAMENTO
Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. SIA 116.6.A.EV.S.39/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato SFAP Cairo Montenotte– in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 8722626AAD - CUP J59J21002830001- Ordine Diretto di Acquisto n 6140859.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’atto di determina n. 3619 ID del 19/04/2021
VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6140859 del 22/04/2021 - CIG 8722626AAD, emesso dal R.U.P. delegato (dott.ssa Marta Nicoletti Altimari, n. ID n. 14262 del 22/04/2021);
VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.27220.U del 20/09/2021 che approva il contratto SIA 116.6.A.EV.S.39/21P Convenzione Consip “Reti Locali 7” per il rifacimento dell’impianto di cablaggio strutturato a servizio della Scuola Formazione e Aggiornamento Personale Penitenziario di Cairo Montenotte, Largo Caduti del Corpo di Polizia, 17014 Cairo Montenotte SV;
VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo 7304 p.g.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per il corrente anno finanziario; gli esercizi finanziari 2021 - 2022 -2023-2024 -2025, per un importo per un importo pari ad € 146.409,22 IVA compresa (€ 120.007,56 prezzo della fornitura e € 26.401,66 per IVA al 22%) così suddiviso:
ANNO 2021 0,00 €
ANNO 2022 142.745,31 €
ANNO 2023 801,32 €
ANNO 2024 1.065,27 €
ANNO 2025 1.797,32 €
TOTALE 146.409,22 €
CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza, sono stati quantificati in € 723,85 al netto dell’IVA e fatturati a parte;
VISTO il Verbale di verifica di regolare esecuzione prot. n. 26912 ID del 16/09/2022 del DEC con la quale si attesta che le attività, nel periodo indicato in oggetto, sono state eseguite correttamente ed in conformità a quanto previsto dal contratto;
CONSIDERTO che occorre applicare la decurtazione cautelativa dello 0,50% di cui all’art. 30 co. 5 bis del d.lgs 50/2016;
VISTO il Certificato di pagamento, prot. n. 27850 ID del 22/09/2022 emesso dal Responsabile unico del procedimento, che autorizza al Pagamento delle fatture n.6820230400000910 e 6820230400000911 emesse dalla società Telecom Italia S.p.A, riportanti i dati come da tabella che segue;
| Società | N° E DATA FATTURA |
Identificativo ordine di acquisto | DESC. FATTURA |
IMPORTO | IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA' | IVA ALLO STATO | PARTITA | CAPITOLO |
| Telecom |
6820230400000910 del 29/04/2023 |
ODA MEPA 6140859 |
Cablaggio strutturato SFAP Cario Montenotte |
141.226,02 | 115.759,03 | 25.466,99 | 12545 clausola 2 | 7304 pg 1 |
| Telecom |
6820230400000911 del 29/04/2023 |
ODA MEPA 6140859 | Oneri per la sicurezza | 878,68 | 720,23 | 158,45 |
12545 Clausola 3 |
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e dei contributi I.N.P.S. della suddetta società;
VISTO il verbale di Verifica Inadempimenti dell’Agenzia delle Entrate dove si attesta che il soggetto risulta non inadempiente;
CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;
AUTORIZZA
il pagamento della somma complessiva di € 141.226,02 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1 partita 12545 clausola 2
€ 115.759,03 a favore della società Telecom spa con sede legale in Milano (MI), mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – Cod. Fisc. 00488410010- IBAN IT53A0200809440000004646489 dedicato al contratto avente n. CIG 8722626AAD in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
€ 25.466,99 quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. capo 8, art. 12 istituito con D.M.T. 926/2015 in attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui all’art. 1, co.629 lett. B Legge 190/2014 che introduce l’art. 17 ter D.P.R. 633/1972;
il pagamento della somma complessiva di € 878,68 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1 partita 12545 clausola 3
€ 720,23 a favore della società Telecom spa con sede legale in Milano (MI), mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – Cod. Fisc. 00488410010- IBAN IT53A0200809440000004646489 dedicato al contratto avente n. CIG 8722626AAD in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
€ 158,45 quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. capo 8, art. 12 istituito con D.M.T. 926/2015 in attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui all’art. 1, co.629 lett. B Legge 190/2014 che introduce l’art. 17 ter D.P.R. 633/1972;
Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.
Roma, 9 maggio 2023
Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi