Decreto di Pagamento - cablaggio strutturato dell’Ufficio NEP di Locri in Via Furfaro - CIG originario 7743538 - C.I.G derivato Z9135AD42D - 20 aprile 2023
April 20, 2023
Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l’Analisi Statistica e le Politiche di Coesione
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
UPROC/PR/mv SIA.106.12.C.GM.15.22.A N. ORDINE 6707183
CIG DERIVATO Z9135AD42D CIG ORIGINARIO 77435389B3
CUP J59J18000280001 Convenzione Consip reti locali 7 Ordine di pagamento UNEP Locri
OGGETTO: Decreto di Pagamento Contratto n. SIA.106.12.C.GM.15.22.A per la realizzazione del cablaggio strutturato della sede dell’Ufficio NEP di Locri in Via Furfaro - in Convenzione Consip Rete Locali 7 - CIG originario 7743538 - C.I.G derivato Z9135AD42D - CUP J59J18000280001 - Ordine Diretto di Acquisto n. 6707183.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il contratto n. SIA.106.12.C.GM.15.22.A, stipulato con la società Telecom spa avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, cablaggio strutturato reti locali 7 in Convenzione Consip, suddivisa in 4 lotti LOTTO 1 – CIG originario 77435389B3, destinati agli Uffici dell’Ufficio NEP di Locri in Via Furfaro - mediante l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6707183 – CIG DERIVATO Z9135AD42D - CUP J59J18000280001,
VISTO l’Ordine diretto di Acquisto n. 6707183, prot. n. 9659.U del 22/03/2022 - CIG:Z9135AD42D, emesso dall’Ing. Giovanni Malesci, Direttore del CISIA di Napoli nei confronti di Vodafone Italia S.p.A.;
VISTO il Decreto di impegno prot. n. 14167.U del 29/04/2022, registrato sul capitolo 7203, P.G. 11 con numero di partita 6789/2022, attinente le somme necessarie per la copertura finanziaria delle attività regolate nel contratto in oggetto pari ad € 16.704,70 IVA compresa (€ 13.692,38 prezzo della fornitura ed € 3.012,32 per IVA al 22%) così suddiviso:
2022 2023 2024 2025 2026
€ 16.275,65 € 68,90 € 92,21 € 92,21 € 175,73
VISTO Il Decreto di variazione di impegno prot.11847.U del 24/03/2023 che prevede la rimodulazione orizzontale fra le diverse annualità già previste all’atto dell’assunzione dell’impegno per le motivazioni ivi riportate (€ 13.692,38 prezzo della fornitura ed € 3.012,32 per IVA al 22%) così suddiviso:
2022 2023 2024 2025 2026 2027
€.0.00 € 16.275,65 € 68,90 € 92,21 € 92,21 € 175,73
VISTO l’atto costitutivo tra le società RTI Vodafone – Converge, prot.25874 del 09/09/2022
VISTO L’ARTICOLO 5 dell’atto costitutivo prot.25874, dove si precisa che, le società raggruppate mantengono la propria autonomia nell’esecuzione delle attività ciascuna per la aliquota percentuale di propria competenza e provvedono con personale e mezzi propri ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, non determinando il rapporto di mandato di per sé un’organizzazione fra le predette società raggruppate.
VISTO il certificato di conformità m_dg.DOG07.28-03-2023.0002153.ID
VISTO il certificato di Pagamento m_dg.DOG07.30-03-2023.0012728.U che autorizza La fatturazione corrispondente alla realizzazione del cablaggio eseguito con riferimento agli oggetti di fornitura indicati nell’Ordine Diretto di Acquisto n. 6707183 del 21/03/2022, con esclusione dei canoni di manutenzione pari ad € 284,64 (IVA esclusa), dovrà essere pari ad € 13.118,20 (IVA esclusa), a cui va applicata la decurtazione cautelativa dello 0,50% pari ad € 65,59 di cui all’art. 30 co. 5 bis del d.lgs. 50/2016, determinando un importo di € 13.052,61 (IVA esclusa).
VISTA la fattura IT0853901001031_MAR_23ZZ40511589, emessa dalla società Vodafone Italia S.p.A in data 31/12/2023, nella quale risulta già calcolata la ritenuta dell’0,50 %, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, ripartita come da tabella che segue;
FORNITORE Vodafone Italia S.p.A.
N° FATTURA ZZ40511589 del 31/03/2023
DESC. FATTURA RETI LAN 7 Servizi di manutenzione degli Uffici NEP di Locri
IMPORTO 15.924,18
IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA' 13.052,61
IVA ALLO STATO 2.871,57
PARTITA 6789 Cl 2
CAPITOLO 7503/11
CONSIDERATO che l’Amministrazione dovrà versare l’IVA per un importo di €. 2.871,57 così come disposto dall’art. 9 comma 2 del decreto attuativo dell’art. 1 co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
VISTA l’interrogazione effettuata all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73. effettuate per le Società VODAFONE S.p.A. la quale è risultata soggetto non inadempiente;
VISTO il documento Unico di regolarità Contributiva;
CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;
AUTORIZZA
il pagamento della somma complessiva di € 15.924,18 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7503 pg11 partita 6789 cl2 2023
€ 13.052,61 a favore della società Vodafone Italia spa, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – Cod. Fisc. 93026890017 - presso l’istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA, codice IBAN IT74I 03069 09400 100000009594 dedicato al contratto avente n. CIG. Z9135AD42D in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
€ 2.871,57 quale IVA da versare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.
Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.
Roma, 20 aprile 2023
Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi