Decreto di pagamento - Fornitura di 20 dispositivi Storage presso i CED del Ministero della Giustizia - CIG 8033307EA3. - 17 aprile 2023
April 17, 2023
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
UIX/PR/ps SIA 103.14.C.GM.G.20/2020A
CUP J56G17000580001 CIG 8033307EA3
DECRETO DI PAGAMENTO
Sistema Dinamico di Acquisizione finalizzata alla fornitura di 20 dispositivi Storage da installare presso i CED del Ministero della Giustizia
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il contratto SIA 103.14.C.GM.G.20/2020A del 09.06.2020 – stipulato con la H.M.S. IT S.p.A. (CF/PIVA 07776231008) che riguardava la fornitura di 20 dispositivi storage HITACHI VANTARA VPS SERIES Modello 700 differenziati in 4 tipologie di configurazioni a secondo della sede di destinazione - Prot 20448 dell’11/06/2020;
VISTO il decreto di impegno fondi – Prot 20827 del 15/06/202, approvato e reso esecutivo, stipulato con la H.M.S. IT S.p.A. (CF/PIVA 07776231008), per un importo di spesa pari a € 1.885.739,27 oltre oneri di sicurezza per € 7.355,00 e l’IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.309.575,01 che graverà sulla disponibilità del capitolo 7203 pg. 8 dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia per l’anno 2020;
VISTO l’atto di determina a contrarre, nella quale si determina di richiedere alla H.M.S. IT S.p.A., ai sensi dell’art.106 comma 12 D.lgs.50/2016 l’aumento del quinto d’obbligo del contratto SIA 103.14.C.GM.G.20/2020A del 09.06.2020 per la fornitura di:
1 Storage di tipo B per il CED di Brescia;
1 Storage di tipo B per il CED di Genova;
1 Storage di tipo D per il CED di Trento;
1 Storage di tipo D per il CED di Cagliari
per un valore quantificabile in € 359.773,02 (IVA esclusa) oltre agli oneri di sicurezza
quantificabili in € 1.548,28 (IVA esclusa) e per un totale complessivo di € 440.811,99 (IVA inclusa) imputando la spesa stimata al Capito/lo 7203 p.g. 8 anno finanziario 2022; di nominare, rispettivamente, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Angelo Cucinotta, e quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Funzionario Informatico in servizio presso il C.I.S.I.A. di Palermo, dott. Daniele Aliano – ID 4608 del 21/07/2022 e successiva integrazione ID 5195 del 08/09/2022;
VISTO l’atto di comunicazione del RUP, dott. Angelo Cucinotta, accettato dal fornitore, nel quale si richiede alla H.M.S. IT S.p.A., ai sensi dell’art.106 comma 12 D.lgs.50/2016 l’esecuzione del quinto d’obbligo del contratto di cui in premessa, per un importo complessivamente quantificabile in € 440.811,99 alle stesse condizioni previste nel contratto originario – Prot 23912 del 03/08/2022;
VISTO il decreto di impegno fondi - art.106 comma 12 D.lgs.50/2016 quinto d’obbligo – Prot 24270 del 09/08/2022, con il quale è stato approvato e reso esecutivo, l’atto di comunicazione ed accettazione dell’aumento del quinto del contatto SIA 103.14.C.GM.G.20/2020A stipulato con la H.M.S. IT S.p.A. (CF/PI 07776231008) per la fornitura di 20 dispositivi storage da installare presso il CED del Ministero della Giustizia, per un importo di € 359.773,02 oltre oneri di sicurezza per € 1.548,28 e l’IVA al 22%, e per un totale complessivo di € 440.811,99 che graverà sulla disponibilità del capitolo 7203 pg. 8, ora 7503 pg.8, dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia per l’anno 2022, registrato dall’UCB al n. 12911;
VISTA la variazione del cronoprogramma di spesa a firma del RUP, dott. Angelo Cucinotta – ID 6117 del 21/10/2022;
VISTO il decreto di variazione dell’impegno – art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 quinto d’obbligo – Prot 32401 del 31/10/2022;
VISTI i verbali di consegna, installazione e configurazione degli storage, unitamente a quelli per l’erogazione del corso di formazione per le sedi Brescia, Cagliari, Genova e Trento:
SEDE
DDT FASE 1
INSTALLAZIONE FASE 2
CONFIGURAZIONE FASE 3
FORMAZIONE - FASE 4
QUESTIONARI/DISCENTI
RITIRO APPARATI DISMESSI
FASE 5
Brescia
Prot 31757 del 25.10.2022
ID 6381 del 03.11.2022
ID 6690 del 16.11.2022
ID 7419 del 21.12.2022
4
NON PREVISTO
Cagliari
Prot 29473 del 06.10.2022
ID 6201 del 26.10.2022
ID 6805 del 21.11.2022
ID 7286 del 14.12.2022
6
ID 7610 del 29.12.2022
Genova
Prot 30164 del 12/10/2022
ID 6219 del 27.10.2022
ID 7156 del 07.12.2022
ID 7443 del 22.12.2022
2
NON PREVISTO
Trento
ID 6003 del 14.10.2022
ID 6411 del 04.11.2022
ID 6414 del 04.11.2022
ID 7478 del 23.12.2022
3
ID 35 del 09.01.2023
VISTA la comunicazione da parte del fornitore del “fine lavori e pronti al collaudo” – Prot 1948 del 18/01/2023;
VISTO il verbale del DEC, relativo all’esecuzione della fornitura – ID 267 del 20/01/2023;
VISTA la richiesta del RUP nella quale rilascia il nulla osta alla nomina della commissione di verifica della conformità della fornitura - ID 298 del 20/01/2023;
VISTA la nomina dell’incaricato della verifica di conformità dell’aumento del quinto del contratto – ID 499 del 28/01/2023;
VISTA la comunicazione della data della verifica di conformità a firma dell’incaricato alla verifica – Prot 4214 del 02/02/2023;
VISTO il verbale di verifica di conformità, con esito positivo – ID 722 del 08/02/2023;
VISTA la comunicazione del DEC riguardante la decorrenza dei previsti cinque anni di garanzia - ID 830 del 13/02/2023;
VISTO certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. Angelo Cucinotta - Prot. 11894 del 27/03/2023;
VISTE le fatture emesse dalla H.M.S. IT S.p.A.:
n. 65/2023 del 29/03/2023 per l’importo totale pari a € 438.923,08 inclusa IVA, di cui € 359.773,02 per corrispettivo e € 79.150,06 per IVA al 22%, come da certificato di pagamento;
n. 100/2023 del 31/03/2023 per l’importo totale pari a € 1.888,90 inclusa IVA, di cui € 1.548,28 per corrispettivo e € 340,62 per IVA al 22%, come da certificato di pagamento;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e dei contributi I.N.P.S. per la H.M.S. IT S.p.A. Prot. INPS_34605138 data richiesta 08/02/2023 scadenza validità 08/06/2023;
VISTI gli esiti della procedura di verifica ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 nei confronti del prestatore di servizi di seguito indicato: H.M.S. IT S.p.A. “soggetto non inadempiente” identificativo univoco richiesta n. 202300001269018;
CONSIDERATO che ai fini del versamento dell’imposta sul valore aggiunto per la fattura di cui in premessa emessa H.M.S. IT S.p.A. in regime di scissione dei pagamenti l’Amministrazione dovrà procedere al pagamento della somma di € 79.490,68 mediante versamento sul capitolo 1203 art. 12 istituito con D.M.T. 926/2015 in attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui all’art. 1, co. 629 lett. B Legge 190/2014 che introduce l’art. 17 ter D.P.R. 633/1972;
VISTI:
La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;
Il D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti pubblici;
Il D.lvo 207/2010 – Regolamento al codice dei contratti pubblici;
Il D.P.R. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Il D.lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche apportate dalla legge 205/2017 art. 1 co. 987;
Le Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 e n. 29 del 08/10/2009;
Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/10/2007 e la Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale n. 5 del 2008;
La legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;
AUTORIZZA
Il pagamento a saldo della somma complessiva di Euro 440.811,98 IVA inclusa così ripartita:
- € 361.321,30 a favore della H.M.S. IT S.p.A. (CF/PIVA 07776231008) mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato, intestato alla stessa, IBAN: IBAN IT34D0200844770000030033369
Il pagamento sarà effettuato con i fondi del Capitolo 7503 p.g. 8, esercizio finanziario corrente – partita registrazione n. 12911 - clausola 2;
- € 79.490,68 quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.
Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio.
Roma, 17 aprile 2023
Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi