Accordo 10 novembre 2011 - Relazione tecnico-finanziaria - Amministrazione degli archivi notarili
Ministero della Giustizia
Amministrazione degli Archivi Notarili
Relazione tecnico finanziaria
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE Anno 2010
| VOCE | SPECIFICHE | IMPORTO |
|---|---|---|
| a) Somme di cui agli stanziamenti degli articoli 36 e 37 del CCNL sottoscritto il 15.5.1995, di cui alla percentuale per le prestazioni di lavoro straordinario, per le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative, e altre somme aventi carattere di stabilità e certezza di cui ai CCNL sottoscritti il 16 febbraio 1999 ed il 12 giugno 2003 | € 1.007.554 | |
| b) Risparmi su RIA (art. 6 CCNL biennio 2000-01) | di personale cessato fino al 2004 | € 205.475 |
| di personale cessato nel 2005 | € 33.020 | |
| di personale cessato nel 2006 | € 46.767 | |
| di personale cessato nel 2007 | € 50.114 | |
| di personale cessato nel 2008 | € 26.091 | |
| di personale cessato nel 2009 | € 33.772 | |
| di personale cessato nel 2010 | € 13.127 | |
| c) Importo di € 10 x 13 (mensilità) x (impiegati in servizio al 31.12.03) | € 86.710 | |
| d) Risparmi per cessazioni di personale che ha usufruito di progressioni economiche o di posizioni super | € 127.573 | |
| e) Aumenti contrattuali anno 2008 | € 44.685 | |
| f) Incremento previsto dall’art, 52, co.1, del CCNL 2006-2009 | € 17.229 | |
| Totale somme aventi carattere di certezza e stabilità | € 1.692.117 | |
| Riduzione del Fondo | per spesa delle posizioni super, già attribuite dal 2004 | € 134.246 |
| per spesa dei passaggi economici, già attribuiti dal 2004 | € 441.066 | |
| per spesa dei passaggi economici da attribuire dal 2009 | € 499.740 | |
| per spesa di posizioni organizzative, attribuite dal 2004 | € 230.959 | |
| Somme da portare in detrazione dal Fondo | € 1.306.011 | |
| Totale somme aventi carattere di certezza e stabilità disponibili per l’anno 2010 | € 386.106 | |
| 1. Risparmi di gestione riferiti alle spese di personale relativi all’anno 2009 - assenze | € 84.961 | |
| 2. Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/97 | Presunti risparmi di gestione relativi all’esercizio finanziario 2009 | € 32.760 |
| 3. Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 31 CCNL 1998-01; art. 1, co. 59, legge 662/96) | Risparmi conseguiti nell’anno 2009 (cfr nota MEF prot. 24162 del 23 feb 2011) |
€ 0,00 |
| 4. Importi relativi all’indennità di amministrazione del personale cessato, non utilizzati in conseguenza di nuove assunzioni: risparmi conseguiti nel 2009 | € 47.783 | |
| TOTALE | € 165.504 | |
| Totale complessivo | (386.106+165.504) | TOTALE € 551.610 |
| Importo disponibile fondo 2010 dopo la riduzione del 10% del Fondo 2004 | (di cui euro 499.739,04 destinati alle progressioni economiche da attribuire dal 2009) | € 1.051.349 |
| Importo disponibile fondo per l’anno 2010 | € 551.609,96 | |
| Importo stanziato sull’art. 154 delle spese del bilancio degli archivi notarili | € 1.500.000 |
Importo disponibile fondo 2010 è di euro € 550.581,96
RELAZIONE SUGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTRATTO INTEGRATIVO
A CARICO DEL BILANCIO DEGLI ARCHIVI NOTARILI - ANNO 2010
Gli oneri finanziari derivanti dal contratto integrativo del Ministero della Giustizia fanno carico, per il personale dell’Amministrazione degli archivi notarili, al bilancio della predetta amministrazione, bilancio che è separato da quello del Ministero della Giustizia ed è annesso allo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero; in particolare, gli oneri fanno carico all’art. 154 della spesa corrente – “Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali”, sul quale è stata assegnata la somma di € 1.500.000.
Il Fondo per l’anno 2010 è costituito da:
- risorse aventi carattere di certezza e stabilità (art. 32 CCNL 1998-2001), decurtate delle spese per progressioni e sviluppi economici effettuati € 386.106
- risparmi di gestione riferiti alle spese di personale (assenze e straordinario) € 84.961
- somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/97 € 32.760
- economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro € 0,00
- Importi relativi all’indennità di amministrazione del personale cessato € 47.783 (risparmi anno 2009)
Il totale attualmente è quantificabile in € 551.610
La utilizzazione del Fondo dell’Amministrazione degli archivi notarili, per l’anno 2010 risulta dimostrata dalle tabelle allegate.
Dal suddetto importo devono essere detratti gli oneri a carico dell’amministrazione.
Le procedure di riqualificazione, avviate nel 2001, sono praticamente ultimate. Verranno completate nel corso dell’anno 2010 le ultime due procedure che riguardano n. 3 posti per C2 e 20 posti per B2.
La quota del fondo destinata a queste due progressioni economiche è pari ad euro 6.000,00.
Considerato che euro 499.739,04 sono state detratte dal fondo per le progressioni economiche da attribuire dall’anno 2009, e che l’importo disponibile per il fondo 2010 dopo la riduzione del 10% del fondo 2004 ammonta a € 1.051.349, e che occorre tenere conto dell’accantonamento di euro 6.000,00 per le due procedure in corso di espletamento (vecchio C.I.) l’importo disponibile del fondo 2010 per finanziare il fondo di sede destinata alla contrattazione decentrata ammonta ad € 545.609,96.
FONDO UNICO PER L'ANNO 2010
Fondo disponibile per l’anno 2010
- Risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità € 386.106 già depurate delle riduzioni apportate nell’anno 2003 € 386.106
- Risorse ulteriori € 165.504
- TOTALE € 551.610
- Importo disponibile fondo 2010 dopo la riduzione del 10% del fondo 2004 € 1.051.349
(di cui Euro 499.739,04 destinati a finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, secondo le procedure del nuovo accordo integrativo). - Accantonamento per le due progressioni in corso di espletamento per il predente accordo integrativo € 6.000,00
Importo disponibile fondo 2010 € 545.609,96
Prospetto A
Riduzioni già apportate nel 2004
Riqualificazioni
Spesa per passaggi nell’ambito delle aree avvenute in anni precedenti
- da C2 a C3 - procedura ultimata nel 2003 n. 57 x € 3.697,19 = € 210.739,83
- da C1 a C2 - procedura ultimata nel 2003 n. 8 x € 2.876,51 = € 23.012,08
- da B2 a B3 – procedura ultimata nel 2004 n. 105 x € 1 974, 42 = € 207.313.,70
Totale spesa sostenuta nell’anno 2004 arrotondata € 441.066,00
Posizioni super già conferite nel 2003 e portate in detrazione del Fondo di tale anno
- C3 : n. 30 x € 2.215,07 = € 66.452,10
- C1 : n. 8 x € 1.022,76 = € 8.182,08
- B3 : n. 30 x € 1.589,49 = € 47.684,70
- A1: n. 15 x € 795,13 = € 11.926,95
Totale spesa sostenuta nell’anno 2003 arrotondata € 134.246,00
Posizioni organizzative conferite dal 2009
- n. 24 posizioni da € 2.582,28 (£ 5.000.000) € 82.240,45 già conferite
- n. 30 posizioni da € 1.807,60 (£ 3.500.000) € 71.960,56 già conferite
- n. 56 posizioni da € 1.032,91 (£ 2.000.000) € 76.757,61 già conferite
Totale comprensivi di oneri = € 230.958,62 già conferite (arrotondata € 230.959,00)
Somme detratte per progressioni economiche da attribuire dall’anno 2009 € 499.739,04 (arrotondata € 499.740,00)
TOTALE € 1.306.011,00
Spesa per ulteriori riqualificazioni gravante sul Fondo 2010
Per 3 posti da C1 a C2 e per 20 posti da B1 a B2 = € 6.000,00
(assunzioni in servizio nel corso del mese di dicembre 2010)
VERIFICA DI COMPATIBILITA’ FINANZIARIA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 189, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) E ART. 67, COMMA 2 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112
Fondo complessivo anno 2004 € 1.796.048
di cui € 1.209.462 per somme aventi carattere di certezza e stabilità ed € 572.572 per spesa di posizioni super, passaggi economici (all’interno dell’area) e posizioni organizzative, già attribuite nel 2003.
Disponibilità residua di € 636.890, alla quale risultano da sommare risorse ulteriori per € 586.586, per un totale complessivo di € 1.223.476, sul quale va operata la riduzione del 10% (che corrisponde a € 122.348).
Considerato
- che per l’esercizio finanziario 2010 l’importo previsto per posizioni super, passaggi economici (all’interno dell’area) e posizioni organizzative, già attribuite dal 2004, è di € 806.271;
- che il limite di spesa per l’anno 2010 dovrebbe essere di € 867.429 (€ 1.796.048- € 806.271 - € 122.348);
- che a tale importo vanno tuttavia aggiunte le variazioni intervenute successivamente all’anno 2004 per risparmi su R.I.A. di personale cessato (€ 178.594), per l’aumento contrattuale di € 10 mensili unitari di cui all’art. 5 del CCNL del 7 dicembre 2005 per il biennio economico 2004-2005 (€ 86.710) e per l’incremento previsto dall’art. 32, co. 1, del CCNL del 14 settembre 2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (€ 17.229) e per gli aumenti contrattuali per l’anno 2008 (euro 44.685);
- che pertanto il limite di spesa per l’anno 2010 risulta per un totale teorico di euro 1.194.647 che è superiore all’importo reale del fondo di € 1.051.349.