CCNI 29 luglio 2010 - Relazione tecnico-finanziaria Archivi notarili
Amministrazione degli archivi notarili
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE Anno 2009
Fondo unico dell’Amministrazione degli archivi notarili per l'anno 2009:
a) Somme di cui agli stanziamenti degli articoli 36 e 37 del CCNL sottoscritto il 15.5.1995, di cui alla percentuale per le prestazioni di lavoro straordinario, per le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative, e altre somme aventi carattere di stabilità e certezza di cui ai CCNL sottoscritti il 16 febbraio 1999 ed il 12 giugno 2003 € 1.007.554
b) Risparmi su RIA (art. 6 CCNL biennio 2000-01)
- di personale cessato fino al 2004 € 205.475
- di personale cessato nel 2005 € 33.020
- di personale cessato nel 2006 € 46.767
- di personale cessato nel 2007 € 50.114
- di personale cessato nel 2008 € 26.091
- di personale cessato nel 2009 € 22.602
c) Importo di € 10 x 13 (mensilità) x (impiegati in servizio al 31.12.03) € 86.710
d) Risparmi per cessazioni di personale che ha usufruito di progressioni economiche o di posizioni super € 104.749
e) Aumenti contrattuali anno 2008 € 44.685
f ) Incremento previsto dall’art, 52, co.1, del CCNL 2006-2009 € 17.229
Totale somme aventi carattere di certezza e stabilità € 1.627.767
Riduzione del Fondo
- per spesa delle posizioni super, già attribuite dal 2004 € 134.246
- per spesa dei passaggi economici, già attribuiti dal 2004 € 441.066
- per spesa di posizioni organizzative, attribuite dal 2009 € 231.987
Somme da portare in detrazione dal Fondo € 807.299
Totale somme aventi carattere di certezza e stabilità disponibili per l’anno 2009 € 820.468
Risparmi di gestione riferiti alle spese di personale relativi all’anno 2008
- assenze € 134.030
Totale € 134.030
Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/97
Presunti risparmi di gestione relativi all’esercizio finanziario 2006 € 37.558
Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 31 CCNL 1998-01; art. 1, co. 59, legge 662/96)
Risparmi conseguiti nell’anno 2006 € 205.329
Importi relativi all’indennità di amministrazione del personale cessato, non utilizzati in conseguenza di nuove assunzioni: risparmi conseguiti nel 2006 € 0
TOTALE € 1.197.385
Importo disponibile fondo 2009 dopo la riduzione del 10% del fondo 2004 € 1.193.619
(di cui Euro 499.739,04 destinati a finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, secondo le procedure del nuovo accordo integrativo).
Importo disponibile fondo 2009 per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi € 693.879,96
Importo stanziato sull’art. 154 delle spese del bilancio degli archivi notarili € 1.500.000
RELAZIONE SUGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTRATTO INTEGRATIVO A CARICO DEL BILANCIO DEGLI ARCHIVI NOTARILI ANNO 2009
Gli oneri finanziari derivanti dal contratto integrativo del Ministero della Giustizia fanno carico, per il personale dell’Amministrazione degli archivi notarili, al bilancio della predetta amministrazione, bilancio che è separato da quello del Ministero della Giustizia ed è annesso allo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero; in particolare, gli oneri fanno carico all’art. 154 della spesa corrente – “Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali”, sul quale è stata assegnata la somma di € 1.500.000.
Il Fondo per l’anno 2009 è costituito da:
- risorse aventi carattere di certezza e stabilità (art. 32 CCNL 1998-2001), decurtate delle spese per progressioni e sviluppi economici effettuati negli anni scorsi e posizioni organizzative attribuite nell’anno 2009
€ 820.468 - risparmi di gestione riferiti alle spese di personale (assenze e straordinario)
€ 134.030 - somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/97
€ 37.558 - economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
€ 205.329
Il totale attualmente è quantificabile in € 1.197.385
La utilizzazione del Fondo dell’Amministrazione degli archivi notarili, disciplinato negli articoli 62 (posizioni organizzative) e 70 (FUA) del contratto integrativo in corso di sottoscrizione, per l’anno 2009 risulta dimostrata dalle tabelle allegate.
Dal suddetto importo devono essere detratti gli oneri a carico dell’amministrazione.
Le procedure di riqualificazione, avviate nel 2001, sono praticamente ultimate (due selezioni in corso di svolgimento graveranno sul fondo 2010).
Euro 499.739,04 da accantonare sul FUA per l’anno 2009 (art. 71 del contratto integrativo) sono destinati a finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, secondo le procedure del nuovo accordo integrativo.
Considerato che l’importo disponibile fondo 2009 dopo la riduzione del 10% del fondo 2004, tenuto conto delle posizioni organizzative attribuite dal 2009 (€ 231.987), ammonta a € 1.193.619, tenuto conto dell’accantonamento di euro 499.739,04, l’importo disponibile del fondo 2009 per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ammonta ad € 693.879,96.
Fondo disponibile per l’anno 2009
1. Risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità € 820.468
già depurate delle riduzioni apportate nell’anno 2003 e dalle posizioni organizzative attribuite nel 2009 (euro 231.987)
2. Risorse ulteriori € 376.917
TOTALE € 1.197.385
3. Importo disponibile fondo 2009 dopo la riduzione del 10% del fondo 2004 € 1.193.619
(di cui Euro 499.739,04 destinati a finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, secondo le procedure del nuovo accordo integrativo).
Importo disponibile fondo 2009 per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi € 693.879,96
Amministrazione degli archivi notarili - Prospetto A
Riduzioni già apportate nel 2004
Riqualificazioni
Spesa per passaggi nell’ambito delle aree avvenute in anni precedenti
- da C2 a C3 - procedura ultimata nel 2003 n. 57 x € 3.697,19 € 210.739,83
- da C1 a C2 - procedura ultimata nel 2003 n. 8 x € 2.876,51 € 23.012,08
- da B2 a B3 -procedura ultimata nel 2004 n. 105 x € 1 974, 42 € 207.313.,70
Totale spesa sostenuta nell’anno 2004 arrotondata € 441.066,00
Posizioni super
già conferite nel 2003 e portate in detrazione del Fondo di tale anno
- C3 - n. 30 x € 2.215,07 € 66.452,10
- C1 - n. 8 x € 1.022,76 € 8.182,08
- B3 - n. 30 x € 1.589,49 € 47.684,70
- A1 - n. 15 x € 795,13 € 11.926,95
Totale spesa sostenuta nell’anno 2003 arrotondata € 134.246,00
Posizioni organizzative dal 2009
Posizioni conferite come da contratto integrativo in corso di firma
- n. 24 posizioni da € 2.582,28 (£ 5.000.000) € 82.240,45 già conferite
- n. 31 posizioni da € 1.807,60 (£ 3.500.000) € 74.359,24 già conferite
- n. 55 posizioni da € 1.032,91 (£ 2.000.000) € 75.386,94 già conferite
Totale € 231.986,63
Importi al lordo degli oneri contributivi complessivi (32,7 %)
arrotondata € 231.987,00
Totale delle riduzioni da apportare alle somme aventi carattere di certezza e stabilità: € 807.299
Spesa per riqualificazioni gravante sul Fondo 2009
Spesa per progressioni economiche nell’ambito delle aree da accantonare per l’anno 2009: € 499.739,04
VERIFICA DI COMPATIBILITA’ FINANZIARIA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 189, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) E ART. 67, COMMA 2 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112
Fondo complessivo anno 2004 euro 1.796.048
Di cui euro 1.209.462 per somme aventi carattere di certezza e stabilità ed euro 572.572 per spesa di posizioni super, passaggi economici (all’interno dell’area) e posizioni organizzative, già attribuite nel 2003. Disponibilità residua di euro 636.890, alla quale risultano da sommare risorse ulteriori per euro 586.586, per un totale complessivo di euro1.223.476, sul quale va operata la riduzione del 10% (che corrisponde a euro 122.348).
Considerato che per l’esercizio finanziario 2009 l’importo previsto per posizioni super, passaggi economici (all’interno dell’area) già attribuite dal 2004 e posizioni organizzative, previste dal nuovo contratto integrativo, è di euro 807.299;
che il limite di spesa per l’anno 2009 dovrebbe essere di euro 866.401 (€ 1.796.048- € 807.299 - € 122.348).
che a tale importo vanno tuttavia aggiunte le variazioni intervenute successivamente all’anno 2004 per risparmi su R.I.A. di personale cessato (€ 178.594), per l’aumento contrattuale di € 10 mensili unitari di cui all’art. 5 del CCNL del 7 dicembre 2005 per il biennio economico 2004-2005 (€ 86.710) e per l’incremento previsto dall’art. 32, co. 1, del CCNL del 14 settembre 2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (€ 17.229) e per gli aumenti contrattuali per l’anno 2008 (euro 44.685);
che pertanto il limite di spesa per l’anno 2009 risulta per un totale teorico di euro 1.193.619 che è inferiore all’importo reale del fondo di euro 1.197.385.
Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia
In data 30 luglio 2010