Accordo 19 novembre 2015 - Relazione tecnico-finanziaria Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per l’anno 2015
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE PER L’ANNO 2015
La presente relazione è stata redatta in attuazione dell’art. 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attenendosi agli schemi standard predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed è finalizzata alla dimostrazione della compatibilità dei costi previsti dall’accordo in esame con i vincoli di bilancio derivanti dall’applicazione delle norme di legge ai fini del conseguimento della relativa certificazione da parte dei competenti organi di controllo.
Modulo I – Costituzione del fondo
SEZIONE I – In essa vengono rappresentate le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità distinte tra risorse storiche consolidate quantificate in relazione al fondo per l’anno 2004, incrementi esplicitamente quantificati in sede di contrattazione nazionale nonché altri elementi aventi carattere di certezza e stabilità.
SEZIONE II – In essa vengono rappresentate le risorse variabili che, per l’Amministrazione archivi notarili, sono costituite dai risparmi per RIA di personale cessato nell’anno 2014, dalle somme di cui all’art. art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalle economie di gestione riferite alle assenze di personale nell’anno 2014(art. 31 co. 1 CCNL 98/01), indennità di amministrazione riferita al personale cessato nell’anno 2014 non utilizzata in conseguenza di nuove assunzioni (art. 31 CCNL 98/01), risparmi per cessazioni di personale che ha usufruito di progressioni economiche o posizioni super cessato nel 2014
SEZIONE III – Vengono in essa indicate le decurtazioni totali apportate al fondo in esame sia con riferimento al limite complessivo del fondo sia a specifiche decurtazioni stabilite da provvedimenti legislativi.
Tali decurtazioni, con riferimento alle risorse fisse, ineriscono alla spesa per posizioni super già attribuite dal 2004, per passaggi economici attribuiti dal 2004, per passaggi economici attribuiti dal 2009, per posizioni organizzative attribuite dal 2004 ed infine per la spesa per riqualificazioni del personale attribuite dal 2010.
Con riferimento all’ammontare complessivo delle risorse (sia fisse che variabili) le decurtazioni del fondo sono determinate dalla decurtazione permanente (a partire dal Fondo 2015) di cui all’art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78 del 2010 come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge 147 del 2013.
SEZIONE IV – Viene illustrata la sintesi della quantificazione del fondo sottoposto a certificazione come risultante dalle sezioni I, II e III specificando in essa l’ammontare complessivo del Fondo tendenziale, il totale delle decurtazioni ed il totale così risultante del Fondo sottoposto a certificazione.
Non viene compilata la Sezione V in quanto non vi sono risorse allocate all’esterno del Fondo.
Si allega il prospetto contenente le tabelle compilate per ciascuna Sezione.
sezione | voce | importo in euro |
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A) | Risorse storiche (art. 31 co. 1 Al. 1-2 CCNL 98-01) | 684.539 |
Aum. Fondo per rid 5% straord. 2000 (art. 6 co. 2 CCNL 00-01 | 3.995 | |
Incr. FUA CCNL 98-01 (art. 31 co. 1Al. 9-10) | 161.384 | |
Incr. FUA CCNL 00-01 (art. 6 co. 1 Al. 4) | 64.256 | |
Incr. FUA CCNL 02-05 (art. 23 co. 1 ) | 93.380 | |
Importo totale Risorse storiche | 1.007.554 | |
B) | Incrementi contrattuali | |
Incrementi CCNL 04-05 (art. 5 co. 2) | 86.710 | |
Incrementi CCNL 06-09 (art. 32 co. 1) | 17.229 | |
Incrementi CCNL 06-09 (art. 6 co. 2) | 44.685 | |
Importo totale incrementi contrattuali | 148.624 | |
C) | Altri incrementi | |
RIA pers. cessato fino al 2004 | 205.475 | |
Ria personale cessato fino al 2013 | 309.033 | |
Risparmi per progressioni economiche personale cessato fino al 2013 | 305.544 | |
Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità | 1.976.230 |
voce | importo in euro |
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Ria personale cessato nel 2014 | 11.857 |
Risparmi di gestione (art. 43 Legge n. 449/1997) | 29.486 |
Economie di gestione spese di personale (art. 31 co. 1 L. CCNL 98/01) | 123.350 |
Indennità di amministrazione personale cessato nel 2014 | 41.850 |
Risp. Progressioni economiche personale cessato nel 2014 | 206.526 |
Totale somme variabili | 227.069 |
sezione | voce | importo in euro |
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Decurtazioni del fondo con riferimento alle risorse fisse A) |
Spesa per posizioni super già attribuite dal 2004 | 134.246 |
Spesa per passaggi economici attribuiti dal 2004 | 441.066 | |
Spesa per passaggi economici attribuiti dal 2009 | 499.740 | |
Spesa per posizioni organizzative attribuite dal 2004 | 230.959 | |
Spesa per riqualificazioni attribuite dal 2010 | 41.983 | |
Totale decurtazioni del Fondo con riferimento alle risorse fisse | 1.347.994 | |
Decurtazione permanente dal 2015 (art.9, comma 2-bis, d.l.78/2010, come modificato dall'art. I, co. 456, 1.147/2013) di cui: B) |
Totale | 336.173.71 |
a) riduzione apportata al fondo 2014 in relazione alla variazione del personale art. 9 co. 2bis d.l. 78 del 2010 | 48.210.71 | |
b) riduzione apportata al fondo 2014 in appl. art. 9 d.l. n. 78 del 2010 (importo non superiore a fondo 2010: 551.610) | 287.953,00 | |
Totale decurtazione fondo | 1.684.167.71 |
sezione | voce | importo in euro |
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Fondo tendenziale A) | Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 1.976.230 |
Risorse variabili | 227.069 | |
Totale fondo tendenziale | 2.203.299 | |
Decurtazioni del fondo tendenziale B) | decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità del fondo tendenziale | 1.347.994,00 |
decurtazione permanente dal 2015 sull'ammontare complessivo del fondo | 336.163,71 | |
Totale decurtazioni Fondo tendenziale | 1.684.157,71 | |
Fondo sottoposto a certificazione C) | Totale fondo sottoposto a certificazione | 519.141,29 |
Totale fondo sottoposto a certificazione | 519.141,29 |