Scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi - Amministrazione trasparente
aggiornamento: March 26, 2019
Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera (b del d.lgs. 33/2013
Gabinetto del ministro
| Contenuto | Oggetto | Spesa prevista (esclusa IVA) | Estremi fascicolo procedimentale |
|---|---|---|---|
| P.CAPO GAB. n. 6992/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
fornitura n. 264 bottiglie acqua minerale | 63,36 | Determina Capo Gabinetto n. 6381 del 20 giugno 2018 |
| P.CAPO GAB. n.7548/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
abbonamento alla banca dati "foro italiano" | 440,00 | Determina Capo Gabinetto n.6516 del 22 giugno 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 7242/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
arredi alloggio edificio S.Paolo alla Regola | 4.346,50 | Determina Capo Gabinetto n. 7099 del 10 luglio 2018 |
| P.CAPO GAB. N.8854/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
fornitura n 2 frigobar | 923,29 | Determina Capo Gabinetto n. 8296 del 7 luglio 2018 |
| P.CAPO GAB. n.9442 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
fornitura n. 264 bottiglie acqua minerale | 66,00 | Determina Capo Gabinetto n. 8973 del 31 agosto 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 9495/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
fornitura arredi per Ispettorato Generale | 20.079,00 | Autorizzazione Capo di Gabinetto del 13 marzo 2018 prot. 9640 e stipula Mepa del DOG 1920259 del 13 luglio 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 9697/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
fornitura n. 4 apparecchi TV | 2.291,85 | Determina Capo Gabinetto n. 9418 del 13 settembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 9742/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
fornitura e installazione tende a rullo edificio S. Paolo alla Regola | 2.346,30 | Determina Capo Gabinetto n. 9337 del 12 settembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 9849/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
fornitura etichette e ribbon per protocollo informatico | 2.481,34 | Determina Capo Gabinetto n. 9496 del 14 settembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 9934/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
dono per visita Ministro della Giustizia Repubblica d'Albania 12 settembre 2018 | 81,97 | Autorizzazione Capo Gabinetto n. 9294 dell'11 settembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N.10008/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
piccoli elettrodomestici per alloggio di servizio | 283,50 | Determina Capo Gabinetto n. 9929 del 21 settembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N.10493/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
biancheria alloggio riservato | 629,05 | Determina Capo Gabinetto n. 10009 del 24 settembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 11073/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
lavaggio tende stanze Uffici di diretta collaborazione e sede Ispettorato generale | 25.350,00 | Autorizzazione Capo Gabinetto del 20 luglio 2018 - Stipula RDO Mepa n.1979121 del DOG |
| P.CAPO GAB. N.11485/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
dono visita Ministro Giustizia Regno del Marocco 23 ottobre 2018 | 60,00 | Autorizzazione Capo Gabinetto del 22 ottobre 2018 |
| P.CAPO GAB. N.12358/2018 Provvedimento di impegno di fondi riiscritti in bilancio (residui passivi perenti) e di pagamento di contratto pubblico |
acquisto doni occorrenti per Semestre europeo 2014 (soc.crs project srl) | 1.606,72 | Decreto di impegno di spesa del Capo di Gabinetto n. 4474 del 19 dicembre 2014 |
| P.CAPO GAB. N.12366/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
fornitura n. 264 bottiglie d'acqua | 66,00 | Determina Capo Gabinetto n. 12141 dell'8 novembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N.12439/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
Servizio Interpretariato Consiglio GAI 11 ottobre 2018 | 606,50 | Autorizzazione Capo Gabinetto del 4 ottobre 2018 |
| P.CAPO GAB. N.12595/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
colazione di lavoro delegazione Dipartimento federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera 13/11/2018 | 218,18 | Determina Capo Gabinetto n. 12125 dell'8 novembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N.13004/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
dono di rappresentanza in occasione visita del Ministro E Ambasciatore del Regno del Marocco 22 e 23 ottobre 2018 | 95,61 | Autorizzazione n. 12401 del 14 novembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N.12843/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
nolo antenna Ansa 2018 | 787,00 | Determina Capo Gabinetto n.12655 del 20 novembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N.13347/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
indagine demoscopica | 31.234,50 | Determina Capo Gabinetto N. 12140 dell'8 novembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 13637 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
coffee break evento 11 dicembre 2018 presso Sala Zuccari Senato della Repubblica | 995,00 | Determina Capo Gabinetto N. 13500 del 6 dicembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 13665/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
allestimento abete natalizio | 396,00 | Determina Capo Gabinetto n. 13564 del 10 dicembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 13733/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
Servizio Interpretariato Consiglio GAI Bruxelles 7 DICEMBRE 2018 | 605,00 | Autorizzazione Capo Gabinetto del 30 novembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 14062/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
fornitura n. 2 uniformi per personale ausiliario | 895,36 | Determina Capo Gabinetto n. 13779 del 13 dicembre 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 14305/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
fornitura carta in risme a consegna scaglionata | 19.198,39 | Determina Capo Gabinetto n. 8482 del 10 agosto 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 14329/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico |
materiale cancelleria e facile consumo | 13.159,23 | Determina Capo Gabinetto n. 40/2018 del 28 dicembre 2018 |
| Contenuto | Oggetto | Spesa prevista (esclusa IVA) | Estremi fascicolo procedimentale |
|---|---|---|---|
| P.CAPO GAB. N. 594/2018 di approvazione di contratto pubblico | fornitura n. 5 distruggidocumenti | 1.089,00 | Determina Capo Gabinetto n. 3 del 16 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 1037/2018 di approvazione di contratto pubblico | abbonamento 2018 Leggi d'Italia Wolters Kluwer | 19.650,00 | Determina Cao Gabinetto n. 453 del 15 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 933/2018 di approvazione di contratto pubblico | Realizzazione Campagna di comunicazione integrata | 20.491,00 | Determina Capo Gabinetto 764 del 23 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. n. 2391/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
ABBONAMENTO ON LINE 2018 QN LA NAZIONE | 173,07 | Determina Capo Gabinetto n. 204 dell'8 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. n. 2103/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
CENA DI LAVORO UNCAC 14 FEBBRAIO 2018 | 363,64 | Determina Capo Gabinetto n. 1280 del 7 febbraio 2018 |
| P.CAPO GAB. n. 2090/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
N. 6 COFFEE-BREAK 13-14 E 15 FEBBRAIO 2018 | 181,82 | Determina Capo Gabinetto n. 1283 del 7 febbraio 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 2720 /2018 di approvazione di contratto pubblico | noleggio fotoriproduttore ufficio stampa | 1.063,37 | Determina Capo Gabinetto n. 1941 del 22 febbraio 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 2717/2018 di approvazione di contratto pubblico | ABBONAMENTO ON LINE 2018 IL MESSAGGERO | 179,99 | Determina Capo Gabinetto n. 204 dell'8 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 2952/2018 di approvazione di contratto pubblico | pulizia manutenzione split system 2018 | 7.869,73 | Determina D.G.Risorse e Tecnologie prot. n. 3841ID del 16 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 3039/2018 di approvazione di contratto pubblico | ABBONAMENTO ON LINE IL FATTO QUOTIDIANO 2018 | 179,99 | Determina Capo Gabinetto n. 204 dell'8 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. n. 3203/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
DONI MISSIONE ISRAELE 18 - 20 MARZO 2018 | 200,00 | Autorizzazione Capo Gabinetto del 14 e 16 marzo 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 3566/2018 di approvazione di contratto pubblico | N. 2 ABBONAMENTI ON LINE LA STAMPA | 399,98 | Determina Capo Gabinetto n. 204 dell'8 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N.3574/2018 di approvazione di contratto pubblico | ABBONAMENTO ON LINE 2018 IL SECOLO XIX | 179,90 | Determina Capo Gabinetto n. 204 dell'8 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N.3507/2018 di approvazione di contratto pubblico | ABBONAMENTO ON LINE 2018 IL FOGLIO | 199,99 | Determina Capo Gabinetto n. 204 dell'8 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N.3677/2018 di approvazione di contratto pubblico | N 2 ABBONAMENTI ON LINE LA REPUBBLICA | 399,98 | Determina Capo Gabinetto n. 204 dell'8 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N.3677/2018 di approvazione di contratto pubblico | N. 2 ABBONAMENTI ON LINE 2018 IL CORRIERE DELLA SERA | 381,98 | Determina Capo Gabinetto n. 204 dell'8 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 3987/2018 di approvazione di contratto pubblico | MATERIALE TIPOGRAFICO | 6.081,09 | Determina D.G.Risorse e Tecnologie prot. n. 936ID del 30 gennaio 2018 |
| P.CAPO GAB. n. 4629/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
spettacolo teatrale evento Stati Generali anno 2017 | 1.000,00 | Autorizzazione Capo Gabinetto del 3 maggio 2018 |
| P.CAPO GAB. n. 4709/2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
FORNITURA COFFEE BREAK VIA DEL GONFALONE 7 MAGGIO 2018 | 190,91 | Autorizzazione Capo Gabinetto e ordine del 7 maggio 2018 prot. n. 15442 |
| P.CAPO GAB. n. 4964 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
FORNITURA N. 14 VOLUMI CODICI VARI | 388,08 | Determina Capo di Gabinetto 4172 del 24 aprile 2018 |
| P.CAPO GAB. N. 4969/2018 di approvazione di contratto pubblico | SERVIZIO TELEGRAMMI ON LINE 2018 | 350,14 | modulo adesione prot. n. 33039 del 3 ottobre 2014 |
| P.CAPO GAB. N. 5082/2018 di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA CARTUCCI TONER INK JET E DRUM ORIGINALI PER APPARATI DI COPIA E STAMPA | 14.059,35 | Determina Capo Gabinetto n. 8 del 22 febbraio 2018 |
| P.CAPO GAB. n. 5224 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
COLAZIONE DI LAVORO DELEGAZIONE MINISTRO REP.ARGENTINA 16 MAGGIO 2018 | 763,56 | Autorizzazione alla spesa Capo Gabinetto 16 maggio 2018 prot. n. 4994 id |
| P.CAPO GAB. n. 5647 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
COFFEE BREAK BILATERALE ITALIA RUSSIA 29-30 MAGGIO 2018 | 104,55 | Determina Capo Gabinetto n. 5415 del 25 maggio 2018 |
| P.CAPO GAB. n. 5676 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
SERVIZIO INTERPRETARIATO VIENNA 15 MAGGIO 2018 | 600,00 | Autorizzazionealla spesa Capo Gabinetto del 18 maggio 2018 prot. 5109ID |
| P.CAPO GAB. n. 5664 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
N. 2 COLAZIONI DI LAVORO - BILATERIALE ITALIA RUSSIA 29 E 30 MAGGIO 2018 | 839,74 | Determina Capo Gabinetto del 1 giugno 2018 prot. n. 5487 |
| P.CAPO GAB. n. 5856 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
ABBONAMENTO 2018 RIVISTA DELLE CANCELLERIE - I.G. | 140,00 | Determina Capo Gabinetto del 28 maggio 2018 prot. 5463 |
| P.CAPO GAB. N. 5990/2018 di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA TIMBRI VARI | 371,45 | Determina Capo Gabinetto del 4 giugno 2018 prot. n. 57303 |
| P.CAPO GAB. N. 6000/2018 di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA TONER PER NUOVE STAMPANTI | 889,46 | Determina Capo Gabinetto del 4 giugno 2018 prot. 5731 |
| P.CAPO GAB. n. 6160 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
N. 1 COLAZIONE DI LAVORO - BILATERIALE ITALIA-URUGUAY 12 GIUGNO 2018 | 267,27 | Determina Capo Gabinetto del 12 giugno 2018 prot. 5980 |
| P.CAPO GAB. n. 6234 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
SERVIZIO INTERPRETARIATO 16 maggio 2018 - INCONTRO MINISTRO ARGENTINO | 400,00 | Autorizzazione Capo Gabinetto dell'11 maggio 2018 prot. 4872id |
| P.CAPO GAB. n. 6326 /2018 Provvedimento di approvazione di contratto pubblico e pagamento |
COFFEE BREAK ITALIA URUGUAY 11 - 15 GIUGNO 2018 | 90,91 | Autorizzazione Capo Gabinetto 11 giugno 2018 prot. 5958id |
| P.CAPO GAB. N. 6476/2018 di approvazione di contratto pubblico | FORNITURA TIMBRI A CONSEGNA SCAGLIONATA | 823,38 | Determina Capo Gabinetto del 18 giugno 2018 prot. 6238ID |