Provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - Amministrazione trasparente - Centro per la giustizia minorile di NAPOLI
aggiornamento: January 30, 2019
Pubblicazioni ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera (b del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d. lgs 97/2016
Provvedimenti di scelta contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi
| Ufficio | Contenuto | Oggetto | Spesa prevista | Estremi fascicolo procedimentale |
|---|---|---|---|---|
| CGM | RDO MEPA AI SENSI ART. 36 DEL D. L.VO 50/2016 | SERVIZIO RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO SERVIZI MINORILI DEL DISTRETTO CAMPANO - 2 LOTTI | 424644,18 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR.35 DEL 12.07.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO DISINFESTAZIONE CONTRO LE BLATTE AREE ESTERNE COMPLESSO COLLI AMINEI | 548,39 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 38 DEL 19.07.2018 |
| CGM | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 | NOLEGGIO NR. 3 FOTOCOPIATRICI PER CGM - CPA NAPOLI E CPA SALERNO | 14920,8 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 39 DEL 20.07.2018 |
| CGM | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 | FORNITURA NR. 500 BUONI GASOLIO DA €. 10,00 - TIPOLOGIA USA E GETTA | 4781,21 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 40 DEL 31.07.2018 |
| CGM | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT SCUDO IN DOTAZIONE CPA NAPOLI | 924,3 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 41 DEL 31.07.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 - A3 E PUNTI METALLICI PER IL CGM E L'USSM DI NAPOLI | 592,92 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 44 DEL 02.08.2018 |
| CGM | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE AUTO IN DOTAZIONE | 544,64 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 45 DEL 03.08.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | AFFID PROGETTUALITA' DI ACCOGL E SOSTEGNO MIRATE ALLA PREVENZIONE DELLE FORME DI DEVIANZA MINORILE PRESSO USSM NA E SA - COOP SOCIALE CANTIERE GIOVANI | 19857,37 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR.46 DEL 03.08.2018 |
| CGM | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA STABILITA' ALBERI E REDAZIONE PIANO ARBOREO | 8250 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 47 DEL 06.08.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DI NR. 5 ALBERI PRESSO COMPLESSO COLLI AMINEI | 4270 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 49 DEL 27.08.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURA E LINGUISTICA PER I MINORI DEI SERVIZI MINORILI CAMPANI | 14277,22 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.51 DEL 04.09.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO TECNICO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO CGM ED USSM NAPOLI | 585,6 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 53 DEL 13.09.2018 |
| CGM | RDO MEPA AI SENSI ART. 36 DEL D. L.VO 50/2016 | FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO CGM - CPA - USSM NA E SDP NISIDA | 2088,88 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 55 DEL 18.09.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO CGM - CPA - USSM NA E SDP NISIDA | 1880 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 56 DEL 28.09.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA N 6.600 BUONI PASTO | 40085,76 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.57 DEL 08.10.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FORNITURA DI NR. 200 RISME DI CARTA A4 E NR. 15 RISME CARTA A3 PER CGM -CPA - USSM NA | 766,16 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 58 DEL 10.10.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CGM - CPA ED USSM NAPOLI | 664,9 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 59 DEL 10.10.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTUALITA' SCUGNIZZI A VELA - NAVE SCUOLA BLISS - I MESTIERI DEL MARE - SDP NISIDA (NAPOLI) | 6000 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR.61 DEL 24.10.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE COMPLESSO COLLI AMINEI | 14274 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 62 DEL 30.10.2018 |
| CGM | RDO MEPA AI SENSI ART. 36 DEL D. L.VO 50/2016 | FORNITURA TONER PER UFFICI MINORILI NAPOLI E SALERNO | 4622,58 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 63 DEL 12.11.2018 |
| CGM | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 | FORNITURA NR. 100 BUONI GASOLIO DA €. 10,00 - TIPOLOGIA USA E GETTA | 1000 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 64 DEL 12.11.2018 |
| CGM | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE USSM SALERNO | 199,84 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 65 DEL 16.11.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FACCHINAGGIO E TRASPORTO BENI EX COMUNITA' DI SALERNO A NISIDA | 5245,48 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 66 DEL 16.11.2018 |
| CGM | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE CPA NAPOLI | 373,93 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 67 DEL 20.11.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO CPA NAPOLI - CPA E USSM SALERNO E OROLOGIO SDP NISIDA | 701,5 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 68 DEL 20.11.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | MANUTENZIONE ESTINTORI E FORNITURA MEZZI ANTINCENDIO UFFICI MINORILI E SALERNO | 1733,01 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 69 DEL 22.11.2018 |
| CGM | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 | FORNITURA NR. 500 BUONI GASOLIO DA €. 10,00 - TIPOLOGIA USA E GETTA | 4786,91 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 70 DEL 23.11.2018 |
| CGM | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA 300 KIT LENZUOLA E ASCIUGAMANI PRESSO CPA NA | 878,4 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR.71 DEL 27.11.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FORNITURA TONER PER UFFICI MINORILI NAPOLI E SALERNO | 3998,06 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 14.12.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO CANCELLO INGRESSO CGM NAPOLI | 146,4 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 73 DEL 14.12.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FORNITURA NR. 10 CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER UFFICI MINORILI NAPOLI E SALERNO | 1005,4 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 74 DEL 14.12.2018 |
| CGM | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI MINORILI NAPOLI E SALERNO | 80000 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 75 DEL 14.12.2018 |
| CGM | RDO MEPA AI SENSI ART. 36 DEL D. L.VO 50/2016 | FORNITURA CARTA E CANCELLERIA UFFICI MINORILI NAPOLI E SALERNO | 2081,47 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 76 DEL 17.12.2018 |
| CGM | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - STAMPANTI 15 - LOTTO 1 | FORNITURA NR. 5 STAMPANTI PER CGM E USSM NAPOLI | 375,15 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 19.12.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FORNITUTA PC - SCANNER - SERVER E HARD DISK PER CGM NA E SDP NISIDA | 3730,11 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 19.12.2018 |
| CGM | ORDINE DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | FORNITURA NR. 3 STAMPANTI PER CGM NAPOLI | 329,4 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 27.12.2018 |
| CGM | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | ORDINE PER INTEGRAZIONEBUONI PASTO DAY RISTOSERVICE N.1900 | 11096 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR.80 DEL 27.12.2018 |
| CGM | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS.VO 50/2016 | UNIPOL AFFIDAMENTO RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA ANNO 2019 | 3500 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR.81 DEL 27.12.2018 |
| CGM | RDO MEPA AI SENSI ART. 36 DEL D. L.VO 50/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CGM - CPA - USSM E SDP NAPOLI - CPA E USSM SA | 114393,3 | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 27.12.2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GPL CUCINA MINORI LUG 18 | 560 | PROT. 9677 DEL 4/7/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZA | 144 | PROT. 7151 DEL 11/7/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FIAT SCUDO - RICARICA GAS | 70 | PROT. 7231 DEL 13/7/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO STRAORD. FREEMONT - SISTEMA RAFFREDDAMENTO - SOSPENSIONI ANT | 1222,91 | PROT. 8420 DEL 30/8/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERV. STRAORD. IMP. POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE POTABILI - ELIMINAZIONE ANOMALIA BASSA PRESSIONE | 2625 | PROT. 8421 DEL 30/08/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERV. TECNICO SISTEMA REGISTRAZIONE TELEFONATE DETENUTI | 177,1 | PROT. 8870 DEL 17/9/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RIP. FRIGO LAB. PASTICCERIA E AFFETTATRICE CUCINA MINORI | 340 | PROT. 8871 DEL 17/9/2018 |
| IPM NISIDA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MATERIALE LAB. MOF | 2221,09 | PROT. 9019 DEL 20/9/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | INTERVENTO TECNICO STAMPANTE SEGR. GEN. | 350 | PROT. 9929 del 15/10/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ARTICOLI ELETTRONICI MINORI DETENUTI | 576 | PROT. 10216 DEL 23/10/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RIP. STRAORD. FIAT BRAVO | 3419,4 | PROT. 10357 DEL 26/10/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTER. STRAORD. CADUTA ALBERI | 900 | PROT. 10384 DEL 29/10/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ART. PILIZIA REPARTI MINORI | 2674,91 | PROT. 10398 DEL 29/10/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERDITA IDRICA ZONA ADIACENTE IL GARAGE | 7740,23 | PROT. 10492 DEL 31/10/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOST. PARABREZZA FIAT PANDA | 213,12 | PROT. 10739 DEL 9/11/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RIFACIMENTO IMP. ILLUMINAZIONE STRADALE COMPLESSO DEMANIALE NISIDA E SOST. CORPI ILLUMINANTI | 23940 | PROT. 10969 del 16/11/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PROSPETTO ESTERNO SEZ. FEMMINILE E MANTO IMPERMEABILE | 19996,62 | PROT. 11038 DEL 19/11/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE TELEASSISTENZA BADGE 2019 | 150 | PROT. 11001 DEL 19/11/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA CALDAIE I ACCENSIONE ANNUALE | 1645 | PROT. 11347 DEL 26/11/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Utensileria cucina e laboratorio pasticceria minori 2018 | 3102,44 | PROT. 11355 DEL 26/11/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONI PERIODICHE MEZZI DI SERVIZIO 2018 | 226,64 | PROT. 11431 DEL 28/11/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO LAB. PASTICCERIA MINORI | 4447,9 | PROT. 11846 DEL 29/11/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CASSAFORTE CON CHIAVI UFF. MATRICOLA | 644,8 | PROT. 11617 DEL 03/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 4364,75 | PROT. 11622 DEL 3/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SCANNER UFFICI VARI | 1553,48 | PROT. 11812 DEL 07/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | STAMPANTI LASER MONO UFF. VARI | 417 | PROT. 11813 DEL 7/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBIGLIAMENTO SPORTIVO MINORI E INDIGENTI E ART. SPORTIVI MINORI | 7078 | PROT. 11839 DEL 10/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ART. MOF E ART. 21 | 2620,9 | PROT. 11840 DEL 10/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERV. STRAORD. II REPARTO | 550 | PROT. 11821 DEL 10/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTATTORE STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUE | 208,11 | PROT. 12007 DEL 14/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CENTRALINO TELEFONICO - SCHEDA E CONVERTITORE | 4536 | PROT. 12022 DEL 14/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBIGLIAMENTO DA LAVORO MINORI 2018 | 2808,2 | PROT. 12040 DEL 17/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TENDE PER UFFICIO DIREZIONE PRIMO PIANO | 2714 | PROT. 12069 DEL 17/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONSUMABILI UFFICI VARI 2018 | 4298,5 | PROT. 12127 DEL 18/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CARTA E CANCELLERIA IPM | 1976,5 | PROT. 12129 DEL 18/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBIGLIAMENTO INTIMO MINORI INDIGENTI 2018 | 3503,01 | PROT. 12278 DEL 20/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUT. STRAORD. CELLE 1 E 3 III REP. E REFETTORIO/CUCINA MINORI | 20347,92 | PROT. 12418 DEL 28/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BARBERIA E PARRUCCHERIA MINORI 2019 | 18500 | PROT. 12419 DEL 28/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOST. PNEUMATICI FREEMONT E SCUDO | 996,4 | PROT. 12433 DEL 28/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RIP. TENSOSTRUTTURA COLLOQUI ALL'APERTO | 3991,4 | PROT. 12434 DEL 28/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUT. ORD. DEPURATORE E ANALISI DI LAB. GEN - NOV 18 | 8324,52 | PROT. DIVERSI 2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GPL CUCINA MINORI FEB - OTT 2018 | 4496 | PROT. DIVERSI 2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GPL REP. MINORI GEN - SET 2018 | 9730 | PROT. DIVERSI 2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GPL REP. MINORI SET; NOV 18 | 2646 | PROT. DIVERSI 2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVANDERIA MINORI 2019 | 5000 | PROT. 12472 DEL 31/12/2018 |
| IPM NISIDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONDUZIONE DEPURATORE GEN 2019 | 553,71 | PROT. 12473 DEL 31/12/2018 |
| IPM AIROLA | affidamento Diretto urgente | Riproduzione chiavi | 6,71 | Fatt.n. 26 del 29/09/2018 |
| IPM AIROLA | affidamento Diretto urgente | Acquisto carta per uffici | 915,00 | Fatt.n. 343 del 05/09/18 - Prot.n. 3363 del 03/05/18 |
| IPM AIROLA | affidamento Diretto urgente | Lavori manutenzione mobilio esistenti | 366,00 | Fatt.n. 5-18 del 30/10/18 - Prot.n. 1/R-3481 del 07/04/18 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento Diretto | Trasporto e smaltimento rifiuti | 4.004,65 | Fatt.n. 4/E del 06/09/18 - Prot.n. 9162 del 27/12/18 |
| IPM AIROLA | email accettazione preventivo | Intervento tecnico su software | 292,80 | Preventivo n.323 del 23/10/2018-email del 05/11/18 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento Diretto | Acquisto carta per uffici | 518,50 | Prot.n.7769 del 09/10/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n.4541142 del 18/10/2018 | Acquisto bandiere per Istituto | 793,00 | Prot.n. 8085 del 18/10/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4531571 del 15/10/2018 | Acquisto telefoni per uffici | 311,10 | Prot.n. 7970 del 15/10/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4594196 del 14/11/2018 | Acquisto materiale igienico sanitario | 1.122,40 | Prot.n.8956 del 14/11/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4660596 del 10/12/2018 | Acquisto materiale igienico sanitario | 1.498,53 | Prot.n. 9788 del 10/12/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4545623 del 04/12/2018 | Acquisto materiale di cancelleria | 719,19 | Prot.n.9613 del 04/12/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4677395 del 14/12/2018 | Acquisto carta per uffici | 1.097,39 | Prot.n.9931 del 14/12/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Addobbi chiesa per eventi religiosi | 165,00 | Preventivo n. 20 del 21/11/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4674047 del 13/12/2018 | Acquisto materiale di cancelleria | 647,21 | Prot.n.9903 del 13/12/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4680681 del 17/12/2018 | Acquisto materiale di cancelleria | 1.396,29 | Prot.n.9967 del 17/12/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4691271 del 19/12/2018 | Acquisto materiale igienico sanitario | 1.408,31 | Prot.n. 10024 del 19/12/2018 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento Diretto | Sostituzione braccio cancello automatico | 728,96 | Prot.n. 9597 del 03/12/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Fornitura e posa in opera antiscivolo | 495,00 | Fatt.n. 31 del 28/11/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Lavori di sostituzione pluviali rotte sulla facciata esterna del teatro per infiltrazioni acqua | 550,00 | Fatt.n. 32 del 28/11/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Lavori di sistemazione stanza bagno art.21 | 1.100,00 | Fatt.n. 33 del 28/11/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Lavori di tinteggiatura delle aule della scuola e corridoio | 3.206,21 | Fatt.n. 34 del 28/11/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto urgente | Diversi lavori d manutenzione urgenti | 3.355,00 | Fatt.n. 35 del 28/11/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Sostituzione vetri | 380,00 | Preventivo n. 43 del 27/11/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Interventi manutenzione impianto gruppo elettrogeneo ed elettrico nov.2018 | 2.044,72 | Preventivo del 23/11/2018 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento diretto | Riparazione ascensore disabile | 427,00 | Preventivo n.121 del 12/11/18 accettazione del 27/11/18 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento diretto | Lavori di impianto citofono reparto semilibero e portineria | 297,00 | Preventivo Prot.8664 del 05/11/2018 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento diretto | Riparazioni cucina mensa agenti e detenuti | 1.488,40 | Preventivo Prot.9389 del 27/11/2018 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento diretto | Manutenzione e acquisto materiale antincendio | 389,18 | Preventivo n.9598 del 04/12/2018 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento diretto | Lavori di manutenzione urgente | 689,66 | Preventivo prot.n. 9972 del 17/12/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto urgente | Acquisto materiale per manutenzione | 86,06 | Fatt.n. 29 del 30/11/2018 |
| IPM AIROLA | Lettera affidamento diretto urgente | Acquisto toner | 524,60 | Fatt.n. 12 del 12/09/19 -prot.n. 2280 del 27/03/18 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n.4575146 del 06/11/2018 | Acquisto toner | 561,20 | Prot.n. 8659 del 06/11/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4601826 del 16/11/2018 | Acquisto materiale informatico | 664,90 | Prot.n.9056 del 16/11/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4673883 del 13/12/2018 | Acquisto materiale informatico | 323,30 | Prot.n.9900 del 13/12/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4696190 del 20/12/2018 | Acquisto attrezzature sportive per detenuti | 4.972,72 | Prot.n. 10084 del 20/12/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4431506 del 02/08/2018 | Acquisto materiale per reparti detentivi | 2.864,56 | Prot.n. 6238 del 02/08/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4572604 del 05/11/2018 | Acquisto materiale igienico sanitario | 577,50 | Prot.n. 8606 del 05/11/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n.4661207 del 10/12/2018 | Acquisto materiale attività ricreative detenuti | 346,36 | Prot.n. 9800 del 10/12/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n.4622930 del 26/11/2018 | Acquisto attrezzature sportive per detenuti | 1.015,55 | Prot.n. 9374 del 26/11/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine Mepa n. 4661167 del 10/12/2018 | Acquisto materiale igienico sanitario | 652,09 | Prot.n.9799 del 10/12/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Addobbi chiesa per eventi religiosi e firi per festa del corpo 2016 | 1.567,50 | Preventivo n. 20 del 21/11/2018 |
| IPM AIROLA | lettera affidamento diretto | Tagliando automezzi | 384,24 | Fatt.n.6/FE del 20/09/2018Preventivo n.853 del 19/06/2018 |
| IPM AIROLA | lettera affidamento diretto | Tagliando automezzi | 456,84 | Fatt.n.8/FE del 22/09/2018 Preventivo n.835 del 14/06/2018 |
| IPM AIROLA | lettera affidamento diretto | Tagliando automezzi | 469,48 | Fatt.n.7/FE del 20/09/2018 Preventivo n.819 del 12/06/2018 |
| IPM AIROLA | lettera affidamento diretto | Sostituzione pneumatici ed equlibratura e convergenza automezzi | 523,99 | Preventivo n.1213 del 31/08/2018 |
| IPM AIROLA | lettera affidamento diretto | Sostituzione pneumatici ed equlibratura e convergenza automezzi | 518,00 | Preventivo n.36 del 31/08/2018 |
| IPM AIROLA | lettera affidamento diretto | Manutenzione celle detentive | 1.925,00 | Fatt.n. 606701 del 21/08/2018 Prev.del 13/02/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Acquisto serrature e chiavi | 353,80 | Preventivo 18108 del 19/07/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Sostituzione serratura porta blindata lato giardino | 485,00 | Fatt. n. 5-18 del 13/09/18 -Preventivo n. 47 del 13/04/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Manutenzione fabbricato | 1.334,42 | Fatt.n.30 del 22/11/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Manutenzione fabbricato straordinaria per infiltrazioni acqua ai terrazzi lato parcheggio | 6.926,33 | Fatt. n. 27 del 03/10/18 Prev.n.2113 del 23/03/18 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Manutenzione impianto | 1.350,00 | Prot.6350 del 18/08/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Sistemazione centralina telefonica | 990,00 | Prev .Prot.8089 del 18/10/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Manutenzione Impianto elettrico | 935,00 | Prev .Prot.7473 del 27/09/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Fornitura e montaggio porta blindata | 341,60 | Preventivo n.131 del 10/10/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Allestimento Ufficio Ispettori | 9.460,00 | Preventivo del 09/10/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine mepa n.4612250 del 21/11/2018 | Manutenzione impianto elettrico e videosorveglianza | 2.842,60 | Prot.9229 del 21/11/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine mepa n.4612089 del 21/11/2018 | Intervento manutenzione impianto videosorveglianza | 3.355,00 | Prot.9228 del 21/11/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine mepa n.4601949 del 16/11/2018 | Intervento manutenzione impianto videosorveglianza | 2.400,96 | Prot.9055 del 16/11/2018 |
| IPM AIROLA | Affidamento diretto | Lavori sistemazione stanza bagno 2° GRUPPO | 275,00 | Prot.9792 del 11/12/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine mepa n. 4405937 del 13/07/2018 | Acquisto radio ricetrasmittenti | 561,20 | Ord.n. 4405937 del 13/07/2018 |
| IPM AIROLA | Ordine mepa n. 4645072 del 04/12/2018 | Acquisto pc | 2.025,20 | Prot.9612 del 04/12/2018 |