Bilancio consuntivo 2017 e di previsione 2018 - Amministrazione penitenziaria
aggiornamento: 5 aprile 2018
| Area | Voci | Oneri 2017 (compresi debiti fuori bilancio) | Risorse di bilancio 2017 | Previsioni di bilancio 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importi | percentuali | Importi | percentuali | |||
| Personale | totale | 2.285.385.907 | 2.387.692.220 | 82,91 | 2.286.870.506 | 81,75 |
| Polizia penitenziaria | 2.023.819.660 | 2.103.522.177,0 | 2.029.741.516 | |||
| Personale civile | 215.265.902 | 232.310.950 | 210.148.581 | |||
| Vestiario e armamento | 5.866.791 | 10.647.487 | 8.489.419 | |||
| Mensa e buoni pasto | 24.912.816 | 25.074.093 | 25.074.093 | |||
| Formazione del personale | 1.608.173 | 1.674.491 | 1.688.333 | |||
| Missioni e trasferimenti | 11.665.179 | 11.918.225 | 9.492.167 | |||
| Accertamenti sanitari | 2.023.499 | 2.316.724 | 2.011.953 | |||
| Asili nido figli dipendenti | 223.887 | 228.073 | 224.444 | |||
| Detenuti | totale | 236.934.178 | 243.988.204 | 8,47 | 282.780.485 | 10,11 |
| Vitto e materiale igienico | 90.566.256 | 90.732.088 | 100.000.000 | |||
| Lavoro | 125.008.204 | 129.804.726 | 147.072.827 | |||
| Attività trattamentali | 6.369.529 | 7.373.962 | 21.278.574 | |||
| Asili nido per i figli | 378.181 | 450.730 | 441.970 | |||
| Trasporto | 14.065.077 | 14.987.114 | 13.587.114 | |||
| Garante nazionale dei diritti | 546.931 | 639.584 | 400.000 | |||
| Strutture | totale | 228.552.857 | 238.970.296 | 8,30 | 223.410.657 | 7,99 |
| Utenze | 179.634.415 | 162.433.542 | 146.433.542 | |||
| Manutenzione ordinaria | 7.650.142 | 7.701.286 | 9.830.452 | |||
| Manutenzione straordinaria | 13.528.478 | 23.824.592 | 13.900.110 | |||
| Locazioni | 402.562 | 925.717 | 942.717 | |||
| Manutenzione automezzi | 1.085.908 | 12.961.070 | 21.757.834 | |||
| Esercizio automezzi | 7.762.346 | 8.022.133 | 5.234.718 | |||
| Sistema informativo | 654.963 | 1.658.642 | 1.673.466 | |||
| Laboratorio DNA | 2.663.031 | 2.909.627 | 2.282.580 | |||
| Arredi e spese d'ufficio | 7.910.023 | 8.298.498 | 6.800.434 | |||
| Edilizia e altri investimenti | 7.260.988 | 10.235.189 | 14.554.804 | |||
| Altre spese | totale | 8.876.961 | 9.059.212 | 0,31 | 4.451.805 | 0,16 |
| Esborso da contenzioso | 5.318.038 | 5.320.000 | 1.000.000 | |||
| Assicurazioni | - | - | - | |||
| Commissioni di concorso | 11.801 | 11.801 | 12.111 | |||
| Spese di registrazione dei contratti | 5.343 | 5.649 | 5.797 | |||
| Cerimonie e benessere del personale | 3.465.687 | 3.645.656 | 3.357.135 | |||
| Servizi a cavallo e cinofilo | 76.091 | 76.106 | 76.762 | |||
| TOTALE | 2.759.749.903 | 2.879.709.932 | 2.797.513.453 | |||