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Il bilancio di spesa per l’anno 2009

Il Ministero della giustizia, oltre ad occuparsi dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha funzioni amministrative connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l’amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale, l’istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica. Nel settore penitenziario, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria svolge compiti di attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari. Il Ministero ha inoltre competenza in materia di minori e di gestione del personale e dei beni relativi al settore della giustizia minorile.
A seguito della revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del bilancio statale, i bilanci di previsione delle singole amministrazioni e di conseguenza quello della giustizia, presentano una classificazione per missioni e programmi di spesa. Tale classificazione è tesa da un lato ad individuare le finalità dell’azione pubblica e le risorse destinate a ciascuna di esse, per avere una decisione annuale che meglio realizzi le priorità politiche di intervento e, dall’altro, a promuovere una gestione efficiente della spesa, intervenendo sui criteri di gestione amministrativa delle risorse (responsabilizzazione dei dirigenti).

Il bilancio della Giustizia per l’anno 2009 è articolato secondo i seguenti livelli:

• Missioni (Missione 6 Giustizia, Missione 32 Servizi istituzionali delle pubbliche amministrazioni, Missione 33 Fondi da ripartire);
• Programmi (nell’ambito della Missione 6: amministrazione penitenziaria, giustizia civile e penale, giustizia minorile, edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; nell’ambito della Missione 32: indirizzo politico; nell’ambito della Missione 33 fondi da assegnare);
• Macroaggregati (ad esempio funzionamento, interventi, ecc.) che in sostituzione delle unità previsionali di base del precedente schema di bilancio, costituiscono le nuove unità di voto parlamentare. I macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dai Centri di responsabilità amministrativa.

Il Ministero della giustizia è suddiviso nei seguenti cinque Centri di responsabilità amministrativa:

• Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;
• Affari di giustizia;
• Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
• Amministrazione penitenziaria;
• Giustizia minorile.

Un ulteriore centro di responsabilità amministrativa è l’amministrazione degli archivi notarili, che ha un proprio bilancio di sola cassa.

In relazione alle risorse da gestire dai citati centri di responsabilità per il corrente anno, si evidenzia che la legge 22 dicembre 2008, n. 204 ”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011” reca per lo stato di previsione del Ministero della giustizia spese finali per complessivi 7.560.741.030,00 di euro (di cui 7.308.211.971,00 di euro relativi alla Missione 6 – Giustizia, 30.328.048,00 di euro alla Missione 32 – Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e 222.201.011,00 di euro alla Missione 33 – Fondi da ripartire).

Distinguendo le spese correnti dalle spese in conto capitale (investimenti), il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2009, si articola nel seguente modo:

• 7.325,17 milioni di euro per le spese correnti, pari al 96,88% delle spese finali del Ministero;
• 235,57 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 3,12% del totale delle spese.

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1997-2008 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è passata dall’1,34% del bilancio 1997 all’1,4% del periodo 2000-2002, all’1,52% del bilancio 2004 finoe all’1,60% dell’anno 2006, all’1,57% dell’anno 2007 e all’1,42% dell’anno 2008.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2009 si presenta con una percentuale dell’ 1,40% rispetto al Bilancio dello Stato (valutato, al netto del rimborso prestiti, 537.347,8 milioni di Euro).

La tabella riportata mostra, per il periodo indicato, l’evoluzione delle spese del ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di scostamento sull’esercizio precedente e quelle di incidenza sulle spese finali del bilancio dello Stato.

Rapporto fra le spese finali per la giustizia e le spese finali dello Stato
(importi in milioni di euro al lordo di regolazioni debitorie e crediti di imposta)

DATI PREVISIONALI

Ministero della giustizia			Bilancio dello Stato
ANNO (*)	Spese finali (A)	% variazione sullo esercizio precedente	Spese finali (B)	% variazione sullo esercizio precedente	% (A/B)
1997	4862,7	-0,71	363.870,60	-1,15	1,34
1998	5163,9	6,2	375.543,80	3,21	1,38
1999	5337,5	3,36	389.858,40	3,81	1,37
2000	5589,8	4,73	398.120,60	2,12	1,4
2001	6.060,50	8,42	424.015,20	6,5	1,43
2002	6.155,60	1,57	434.386,10	2,45	1,42
2003	6.244,20	1,44	445.793,30	2,63	1,4
2004	6.903,50	10,56	452.826,50	1,58	1,52
2005	7.368,00	6,73	465.749,40	2,85	1,58
2006	7.416,00	0,65	462.416,20	-0,72	1,6
2007	7.774,20	4,83	494.727,90	6,99	1,57
2008	7.574,70	-2,56	532.625,60	7,66	1,42
2009	7.560,70	-0,18	537.347,80	0,88	1,4

(*) I dati sono stati tratti dal Bilancio Iniziale di ciascun anno
(**) Lo stanziamento del Ministero della giustizia relativo agli anni 2004 e 2006 (colonna A) è stato depurato rispettivamente della somma di 823 milioni di euro e 403 milioni di euro relative al ripianamento di debiti pregressi con Poste italiane s.p.a.

Al fine di consentire un più ampio esame della capacità di spesa del Ministero della giustizia, la tabella seguente mostra la serie storica delle spese dell'amministrazione a partire dal 1997.

Serie storica delle spese del Ministero della giustizia
(importi in milioni di euro)

Spese finali	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RS	915	880	948	1.400	1.405	1.581	1.529	1.988	1.881	1.891	1.392
CP	5.182	5.368	5.633	6.050	6.239	6.341	6.576	7.832	7.655	7.983	7.515

I dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato. L’eventuale inesattezza algebrica dei totali è dovuta agli arrotondamenti effettuati.

 

Stanziamenti per missioni

Missione 6 - Giustizia

Il bilancio di previsione per il 2009, individua nell’ambito della “Missione – 6 Giustizia” i seguenti 4 Centri di responsabilità amministrativa:

• Dipartimento Affari di giustizia;
• Dipartimento Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
• Dipartimento Amministrazione penitenziaria;
• Dipartimento Giustizia minorile.

All’interno dei 4 centri di responsabilità amministrativa si collocano le missioni/programmi e macroaggregati che sono oggetto della decisione parlamentare.

Le risorse attribuite ai quattro Dipartimenti che costituiscono la struttura organizzativa della Missione Giustizia sono così ripartite:

• Affari di giustizia 627,72 milioni di euro
  
  • Parte corrente 627,52
  • Conto capitale 0,20

  Gli stanziamenti riguardano:
  Funzionamento 23.220.060,00 (di cui 16.026.450,00 per oneri per il personale)
  Interventi 604.301.155,00 (di cui 604.000.000,00 per spese di giustizia)
  Investimenti 195.628,00

• Organizzazione giudiziaria 4.129,72 milioni di euro
  
  • Parte corrente 4.030,66
  • Conto capitale 99,06

  Le risorse gestite dall’Organizzazione giudiziaria rivestono in gran parte carattere di obbligatorietà in ragione dell’incidenza degli oneri connessi alle retribuzioni del personale in servizio presso l’apparato centrale e periferico (personale amministrativo e di magistratura); la parte restante delle risorse è destinata al funzionamento delle strutture giudiziarie e costituisce l’unica parte di spesa su cui può esercitarsi l’azione discrezionale dell’amministrazione.

  Gli stanziamenti riguardano:
  Funzionamento 3.541.370.948,00 (di cui 3.031.938.779,00 per oneri per il personale)
  Interventi 267.091.567,00
  Investimenti 99.056.229,00 (nel 2008 erano 138.611.223,00)

• Amministrazione penitenziaria 2.630,55 milioni di euro
  
  • Parte corrente 2.510,07
  • Conto capitale 120,48

  Gli stanziamenti riguardano:
  Funzionamento 2.253.030.113,00 (di cui 2.190.412.238,00 per oneri per il personale)
  Interventi 217.647.937,00 (nel 2008 erano 402.110.362,00)
  Oneri comuni 39.389.822,00
  Investimenti 120.484.080,00 (nel 2008 erano 168.246.164,00)

• Giustizia minorile 142,42 milioni di euro
  
  • Parte corrente 126,75
  • Conto capitale 15,67

  Gli stanziamenti riguardano:
  Funzionamento 116.471.525,00 (di cui 109.275.604,00 per oneri per il personale)
  Interventi 10.282.548,00 (nel 2008 erano 17.305.718,00)
  Investimenti 15.670.359,00 (nel 2008 erano 20.520.766,00)

 

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Nell’ambito della “Missione – 32 – Servizi Istituzionali ecc.” è individuato un solo Centri di responsabilità amministrativa:

• Indirizzo Politico – Gabinetto 30,33 milioni di euro
  
  • Parte corrente 30,17
  • Conto capitale 0,16

  Gli stanziamenti riguardano:
  Funzionamento 30.073.654,00 (di cui 27.489.832,00 per oneri per il personale)
  Interventi 93.996,00 (nel 2008 erano 115.000,00)
  Investimenti 160.398,00 (nel 2008 erano 229.573,00)

 

Missione 33 - Fondi da ripartire

Nell’ambito della “Missione – 33 – Fondi da ripartire” è individuato un solo Centro di responsabilità i cui stanziamenti si riferiscono a Fondi da ripartire in corso di esercizio tra tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa facenti parte del Ministero della giustizia:

• Organizzazione giudiziaria 222,20 milioni di euro
  
  • Parte corrente 222,20
  • Conto capitale 0

 

Riepilogo Stanziamenti per Centri di Responsabilità

C.d.R.	Stanziamenti Bilancio di previsione 2009
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione	30.328.052,00
Dipartimento affari di giustizia	627.716.843,00
Dipartimento organizzazione giudiziaria	4.129.719.755,00
Dipartimento amministrazione penitenziaria	2.630.551.952,00
Dipartimento giustizia minorile	142.424.432,00
TOTALE TABELLA 5 - GIUSTIZIA	7.560.741.030,00